РЕЗОЛЮЦИЯ,

принятая на публичных слушаниях

по проекту Решения Льговского Городского Совета депутатов

«Об  исполнении бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2019 год», утвержденному  Решением Льговского Городского Совета депутатов от 02 июня 2020 года №31.

 

 

 

Дата принятия:  06 июля 2020 года

Место принятия:  г. Льгов,  зал заседаний  Администрации города Льгова

Курской области

 

 

            Рассмотрев на публичных слушаниях проект Решения Льговского Городского Совета депутатов «Об  исполнении бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2019 год», утвержденный  Решением Льговского Городского Совета депутатов от 02 июня 2020 года №31,  участники публичных слушаний решили:

 

1. Рекомендовать Льговскому Городскому Совету депутатов утвердить проект Решения Льговского Городского Совета депутатов «Об  исполнении бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2019 год», утвержденный  Решением Льговского Городского Совета депутатов от 02 июня 2020 года №31, с учетом поступивших в ходе публичных слушаний предложений.

 

1. Комиссии по проведению публичных слушаний обобщить предложения, поступившие от участников слушаний, и представить их на рассмотрение в Льговский Городской Совет депутатов.

 

1. Опубликовать данную резолюцию в газете «Льговские новости».

 

 

 

 

      Председатель комиссии                                                                     Ю.П. Скобелев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проектам Решений Льговского Городского Совета депутатов

«Об  исполнении бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области

за 2019 год», утвержденному  Решением Льговского Городского Совета депутатов

от 02 июня 2020 года №31

 

Дата проведения:           06 июля 2020 года

Время проведения:        14 часов 00 минут местного времени

Место проведения:        город Льгов,  зал заседаний  Администрации города Льгова

Присутствовало:      28 человек (Лист регистрации участников публичных слушаний, являющийся  приложением  к настоящему  Протоколу на двух листах)

 

Председательствующий Ю.П. Скобелев открыл публичные слушания. Сообщил, что Решением Льговского Городского Совета депутатов от 02 июня 2020 года №31 на 23 мая 2020 года на 14-00 часов местного времени было назначено проведение публичных слушаний по проекту Решения Льговского Городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2019 год». Публичные слушания по проекту Решения «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2019 год», назначенные на  23 июня 2020 года в 14 часов 00 минут в здании Администрации города Льгова (зал заседаний) по адресу: г. Льгов, Красная площадь, д. 13, перенесены на 06 июля.2020 года  в связи с продлением срока ограничительных мер в соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 19.06.2020 №242-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 №60-рг "О введении режима повышенной готовности" и сложной эпидемиологической обстановкой. Возможный перенос публичных слушаний был предусмотрен в Решении Льговского Городского Совета депутатов от 02 июня 2020 года №31. Дальнейшее продление сроков проведения публичных слушаний нецелесообразно.

Скобелев Ю.П. сообщил, что Распоряжением Администрации города Льгова от 11.06.2020 года №250-р создана комиссия по обсуждению проекта Решения Льговского Городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2019 год», утвержденного  Решением Льговского Городского Совета депутатов от 02 июня 2020 года №31, в следующем составе:

 

Скобелев Юрий Петрович – председатель Льговского Городского Совета  депутатов Курской области, председатель комиссии;

Деменкова Елена Николаевна – руководитель  аппарата Льговского Городского Совета депутатов Курской области, секретарь комиссии;

Картышов Леонид Петрович – управляющий делами Администрации города Льгова;

Асеева Лариса Валентиновна – начальник отдела экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта;

Татаренко Марина Владимировна – депутат Льговского Городского Совета  депутатов, председатель бюджетной комиссии;

Котов Евгений Михайлович – депутат Льговского Городского Совета  депутатов, член бюджетной комиссии;

Тивелев Михаил Вячеславович – депутат Льговского Городского Совета  депутатов,  член бюджетной комиссии.

 

Председатель Скобелев Ю.П огласил Повестку дня публичных слушаний:

1. 1.      Обсуждение проекта Решения Льговского Городского Совета депутатов «Об  исполнении бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2019 год», утвержденного  Решением Льговского Городского Совета депутатов от 02 июня 2020 года №31.

 

Председатель Скобелев Ю.П предложил для проведения публичных слушаний избрать счетную комиссию  и  утвердить регламент работы.

 

В состав счетной комиссии председательствующий предложил включить:

 

Поветкину Оксану Анатольевну – Председателя Ревизионной комиссии города Льгова,

 

Кореневу Любовь Александровну – главного специалиста-эксперта по вопросам потребительского рынка и предпринимательства  Администрации города Льгова

 

Председательствующий предложил проголосовать за данный состав счетной комиссии.

 

Голосовали: за –  единогласно.

Решение принято.

 

Председательствующий предложил утвердить следующий регламент работы:

1. Выступление по проекту Решения Льговского Городского Совета депутатов «Об  исполнении бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2019 год», утвержденному Решением Льговского Городского Совета депутатов от 02 июня 2020 года №31 (до 20 мин.)
2. Выступления  и предложения участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний (до 10 мин.).
3. Принятие Резолюции по результатам публичных слушаний.

 

За предложенный регламент работы предложил проголосовать.

Голосовали: за –  единогласно.

Решение принято.

 

            Председатель предоставил слово для доклада Дьяковой Л.Е.– начальнику Управления финансов Администрации города Льгова.

В своем выступлении Дьякова Л.Е. изложила основные положения проекта Решения Льговского Городского Совета депутатов «Об  исполнении бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2018 год», утвержденного  Решением Льговского Городского Совета депутатов от 25.04.2019 №36, а именно:

Законом Курской области «О муниципальных образованиях Курской области» от 21.10.2004 г. № 48-ЗКО муниципальное образование «Город Льгов» наделено статусом городского округа. Город Льгов является самостоятельным муниципальным образованием в составе Курской области, не входит в иные муниципальные образования.

Муниципальное образование «Город Льгов» Курской области осуществляет свою деятельность на основании Устава, принятого решением Льговского Городского Совета депутатов от 04.08.2005 г. №834, зарегистрированного распоряжением Администрации Курской области от 26.08.2005г. №693-р.

В соответствии со статьями 264.1.,264.2. Бюджетного кодекса РФ,

Бюджетная отчетность включает:

1) отчет об исполнении бюджета;

2) баланс исполнения бюджета;

3) отчет о финансовых результатах деятельности;

4) отчет о движении денежных средств;

5) пояснительную записку.

Бюджетная отчетность муниципальных образований составляется финансовыми органами муниципальных образований на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств. Бюджетная отчетность муниципальных образований является годовой. Годовые отчеты об исполнении местных бюджетов подлежат утверждению муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования.

Во исполнение приказа Минфина России от 22 сентября 2015 года N 145н "Об утверждении Методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме" годовой отчет об исполнении бюджета города Льгова за 2019 год размещен на официальном сайте МО в разделе «Администрация муниципального образования» подразделе «Бюджет для граждан».

В муниципальном образовании «Город Льгов» по состоянию на 01.01.2020 года  функционировало 25 учреждений, финансируемых из бюджета, из них:

- 6 органов управления:

Льговский Городской Совет депутатов;

Администрация города Льгова Курской области;

Управление финансов Администрации города Льгова Курской области;

Отдел образования Администрации города Льгова Курской области;

Отдел социальной защиты населения Администрации города Льгова;

Отдел опеки и попечительства Администрации города Льгова Курской области;

- 3 муниципальных казенных учреждения:

Муниципальное казенное учреждение «Архив города Льгова Курской области»;

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Льгова»;

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия города Льгова»;

- 16 бюджетных учреждений

В отчетном году в 6 детских садов города посещало 679 детей.

В 5-ти средних школах в 105 классах обучалось 2231 учащихся, было создано 18 групп продленного дня.

В 2-х учреждения дополнительного образования обучалось 950 детей.

В КДК города организована деятельность  11 клубных формирований, на стадионе «Льгов»  обеспечен доступ к открытым спортивным объектам  25 000 чел. Местная газета «Льговские новости» выпустила  102 номера, количество экземпляров составило 99855.

 

Бюджет муниципального образования «Город Льгов» за 2019 год исполнен:

по доходам в сумме  361,5 млн.руб., по расходам в сумме 346,3 млн.руб. с профицитом в сумме 15,2 млн.руб.

 Доходы бюджета

По собственным доходам бюджет муниципального образования «Город Льгов» за 2019 год исполнен на 103,3 %, при плане 90,4 млн.руб. поступило – 93,4 млн.руб.

По сравнению с 2018 годом доходы бюджета города Льгова за 2019 год увеличились на 32304,2 тыс.рублей, за счет безвозмездных поступлений (это субвенции, субсидии, дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ ) на сумму 37418,3 тыс.рублей.

Большое внимание уделялось работе с населением по погашению задолженности по имущественным налогам, как одного из вида доходов, поступающих в местный бюджет.

 

Наименование доходов	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год	% исполнения	Удельный вес поступлений к итого доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	90 453 880,00	93 436 621,32	103,3	100,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	42 415 811,00	42 431 334,92	100,0	45,4
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2 644 934,00	2 633 901 ,82	99,6	2,8
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	11 609 965,00	11 391 621,69	98,1	12,2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	17 463 739,00	17 609 090,49	100,8	18,9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	2 794 498,00	3 420 365,90	122,4	3,7
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	7 943 035,00	9 009 294,00	113,4	9,6
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	28 160,00	1 566,23	5,6	0,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	276 990,00	355 607,25	128,4	0,4
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	2 461 000,00	3 256 201,06	132,3	3,5
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	326 157,00	271 215,64	83,2	0,3
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	2 489 591,00	3 035 240,97	121,9	3,2
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		21 181,35		0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ	276394,2	269242,6	97,4
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	63081,2	63081,2	100,0
Субсидии бюджетам субъектов РФ  и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	32576,1	25148,8	77,2
Субвенции бюджетам субъектов РФ  и муниципальных образований	180241,2	180516,9	100,2
Иные межбюджетные трансферты	495,7	495,7	100,0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	59,4	59,4	100,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-1205,8	-1205,8	100,0

Наибольший удельный вес в собственных доходах бюджета города составляет поступление  налога на доходы физических лиц в сумме 42  431 334,92  руб. или 45,4 % от общей суммы собственных доходов.

 Кроме того, собственные доходы бюджета 2019 г.  сформированы за счет:

-акцизов  2 633 901,82  руб.или 2,8% от общей суммы собственных доходов;

- налогов на совокупный доход – 11 391 621,69 руб. или 12,2 % от общей суммы собственных доходов;

- налогов на имущество  - 17 609 090,49  руб. или 18,9 % от общей суммы собственных доходов;

- государственной пошлины  - 3 420 365,90 руб. или 3,7 % от общей суммы собственных доходов;

- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности – 9 009 294,00  руб. или 9,6 % от общей суммы собственных доходов;

- платы за негативное воздействие на окружающую среду – 1 5666,23 руб. и доходов от компенсации затрат государства – 355 607,25 руб. или 0,4 % от общей суммы собственных доходов;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов (продажа земельных участков и имущества) – 3 256 201,06 руб. или 3,5% от общей суммы собственных доходов;

-административных платежей и сборов 271 215,64 руб. или 0,3% от общей суммы собственных доходов;

 - штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3 035 240,97 руб. или 3,2 % от общей суммы собственных доходов;

-прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления) – 21 181,35 руб.

 

По безвозмездным поступлениям из областного бюджета, это  субсидии, субвенции, дотация поступило 269,2 млн.руб. Дотации по сравнению с 2018 годом поступило на 9,96 млн.руб. больше.

В итоге доходная часть местного бюджета в отчетном году составила 361,5 млн.руб.

Расходы.

По расходам бюджет муниципального образования «Город Льгов» исполнен на 93,1%  при плане – 372,1 млн.руб., исполнение составило 346,3 млн.руб.

Исполнение расходной части бюджета города  по отраслям выглядит следующим образом:

Наименование	Рз	Исполнено за 2019 год рублей	Доля в общем объеме расходов
ВСЕГО:		346 313 600,77	100,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	21 973 969,46	6,35
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	8 659 542,67	2,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	5 471 232,17	1,58
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	28 648 698,65	8,27
ОБРАЗОВАНИЕ	07	246 639 158,72	71,22
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	6 225 850,65	1,80
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09	272 521,00	0,08
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА		24 676 818,31	7,13
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	2 159 360,66	0,62
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	1 576 800,00	0,46
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13	9 648,48	0,00

 

Основной объем расходов бюджета 71,2 % приходится на раздел «Образование» 246,6 млн.руб.

на раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» приходится 28,6 млн.руб. или 8,3%;

на раздел «Социальная политика» - 24,7 тыс.рублей или 7,1 % общего объема расходов;

на раздел «Общегосударственные вопросы» – 22,0 млн.рублей или 6,3 %;

на раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» -8,7 млн.рублей или 2,5 %;

на раздел «Культура, кинематография» – 6,2 млн.руб. или 1,8%;

на раздел «Национальная экономика» – 5,5 млн.руб. или 1,6%;

на раздел «Физическая культура и спорт» – 2,2 млн.руб. или 0,6%;

на раздел «Средства массовой информации» – 1,6 млн.руб. или 0,5%.

По разделам «Здравоохранение» и «Обслуживание государственного и муниципального долга» произведены расходы в сумме 272,5 тыс.рублей и 9,6 тыс.рублей соответственно, которые не имеют существенного удельного веса в общей сумме расходов  2019 года.

 

По разделу 01 «Общегосударственные расходы» при плане 34,2 млн.руб. исполнение составило 22,0 млн.руб. или 64,2%. Неисполненные назначения составили 12,3 млн.руб., в связи с отсутствием необходимых документов на оплату, в том числе:

- по содержанию органов местного самоуправления в сумме 147,2 тыс.руб.;

- по осуществлению полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 14,00 руб.;

-нераспределенные средства резервного фонда составили 150.0 тыс.руб.;

- по МКУ «Архив  города Льгова» 6,2 руб.;

-по обеспечению видеонаблюдения на территории города Льгова  200,0 тыс.руб.;

 - по профилактике потребления наркотиков 30,0 тыс.руб.

  - по средствам зарезервированным на реализацию решений Администрации города Льгова   10,9 млн.руб.;

 - по расходам на содержание имущества 703,8 тыс.руб.;

-по средствам выделенным из резервного фонда Администрации города Льгова на ликвидацию чрезвычайной ситуации проведение демеркуризации жилого помещения по адресу г.Льгов, 1-ый переулок Калинина, д.3 а в сумме 100,0 тыс.руб..

 

В 2019 году на бюджете МО «город Льгов» содержалось 4 учреждения органов местного самоуправления:

- Администрация города Льгова

- Льговский Городской Совет депутатов,

- Управление финансов Администрации города Льгова,

- Отдел опеки и попечительства Администрации города Льгова.

А также содержалось одно казенное учреждение « Архив города Льгова».

 

По разделу 03 «Национальная безопасность» при плане 9,1 млн. руб. исполнение составило 8,7 млн.руб. или 94,8%. Неисполненные назначения составили 471,1 тыс.руб.,  в связи с отсутствием необходимых документов на оплату, из них:

            - по мероприятиям в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах  - 197,7 тыс.руб.;

- по содержанию МУК «ЕДДС» -  223,4 тыс.руб.;

- по аппаратно - программному комплексу «Безопасный город» -  50,0 тыс.руб.

В отчетном году на бюджете МО «Город Льгов» содержалось одно казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Льгова».

 

По разделу 04 «Национальная экономика» при плане 14,6 тыс.руб. исполнение составило 5,5 руб. или 37,4 %. Неисполненные назначения составили 9,2 млн.руб., в связи с отсутствием необходимых документов на оплату, в том числе:

- по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений – 8,77 руб.;

- по содержанию автомобильных дорог – 699,1 тыс.руб.;

- по ремонту автомобильной дороги по ул.Советская – 8,2 млн.руб., подрядчик ООО «Камень+» нарушил срок исполнения муниципального контракта и не приступил к выполнению работ, из-за чего муниципальный контракт в декабре был расторгнут;

- по обеспечению безопасности дорожного движения автомобильных дорог – 237,3 тыс.руб.;

- по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования – 63,9 тыс.руб.

 

По разделу 05 «ЖКХ» при плане 31,0 млн.руб. исполнение составило 28,6 млн.руб. или 92,5%, неисполненные назначения составили  2,3 млн. руб., в связи с отсутствием необходимых документов на оплату, в том числе:

- по подразделу 0501 – 11 202,30 руб. сложилась экономия по оплате взносов на капремонт по муниципальным квартирам;

-по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» –  1,6 млн.руб., из них: по строительству котельных экономия составила 1,1 млн.руб., по мероприятиям в области коммунального хозяйства – 541,9 тыс.руб.;

 - по подразделу 0503 «Благоустройство» неисполненные назначения составили 702,1 тыс.руб., из них: по расходам на благоустройство города и уличное освещение  625,8 руб., по мероприятиям по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 419,11 руб. и по мероприятиям связанных с формированием современной городской среды (благоустройство дворовых территорий и иных мероприятий) неисполненные назначения составили 75,9 тыс.руб.

 

По разделу 07 «Образование» при плане 247,2 млн.руб. исполнение  составило 246,6 млн. руб. или  99,8%, неисполненные назначения составили 593,7 тыс.руб., в связи с отсутствием необходимых документов на оплату, в том числе:

-по подразделу 0701»Дошкольное образование» - 303,6 тыс.руб.;

- по подразделу 0702 «Общее образование» - 260,4 тыс.руб., по содержанию  школ;

- по подразделу 0707 «Молодежная политика» - 948,26 руб. по мероприятиям на реализацию молодежной политики;

- по подразделу 0709 неисполненные назначения составили  28,8 тыс.руб., сложилась экономия по МКУ централизованная бухгалтерия  - 836,83 руб. и по отделу образования 28,0 тыс.руб.

По разделу 08 «Культура»  при плане 6,3 млн,руб. исполнение составило  6,2 млн. руб. руб. или 98,3%. неисполненные назначения составили  107,1 тыс.руб. по МБУ «Культурно - досуговый центр города Льгова», в том числе: по заработной плате с начислениями» экономия составила 39,6 руб. за счет уменьшения фактической численности внешних совместителей  по сравнению с планируемой на 0,3 единицы, по коммунальным расходам экономия составила 58,9 тыс.руб. и по остальным материальным затрата неисполненные назначения составили 8,6 тыс. руб., в связи с отсутствием необходимых документов на оплату.

В отчетном году на бюджете МО «город Льгов» содержалось одно бюджетное учреждение: «Культурно-досуговый комплекс города Льгова».

Средняя зарплата работникам культуры за 2019 год составила 28,2 тыс.руб., при плане по «дорожной карте» 28,2 тыс.руб.

 

По разделу 09 «Здравоохранение» на организацию мероприятий при осуществлении  деятельности по обращению с животными без владельцев при плане 276,3 тыс.руб. исполнение составило 272,5 тыс.руб. или 98,6%, неисполненные назначения составили 3,7 тыс.руб., в связи с тем, что НМЦК (начальная, максимальная цена контракта) сложилась на основании коммерческого предложения.

 

По разделу 10 «Социальная политика» при плане 25,5 млн.руб. исполнение составило   24,7 млн.руб. или 96,9%.

Неисполненные назначения составили 785,6 тыс.руб., в том числе:

- по подразделу 1001 – 33,9 тыс.руб., сложилась экономия по доплате к пенсиям муниципальных служащих;

- по подразделу 1003 – 72,4 тыс.руб., из них неисполненные  назначения составили: по ЕДВ репрессированным 13,4 тыс.руб., по льготному торговому обслуживанию 21,3 тыс.руб., по ЕДВ ветеранам труда 7,1 тыс.руб., по ЕДВ труженикам тыла 30,6 тыс.руб.. Экономия образовалась, в связи с тем, что в текущем году уменьшилось фактическая численность получателей средств по сравнению с запланированной, так как обратилось за назначениями меньшее количество лиц от прогнозируемой численности, а также в связи с выбытиями;

- по подразделу 1004  - 679,3 тыс.руб., из них неисполненные назначения составили: по выплате ежемесячного пособия на ребенка 45,6 тыс.руб., по выплате опекунского пособия 633,7 тыс.руб.. Экономия образовалась, в связи с тем, что в текущем году уменьшилось фактическая численность получателей средств по сравнению с запланированной, так как обратилось за назначениями меньшее количество лиц от прогнозируемой численности, а также в связи с выбытиями;

По данному разделу в отчетном году содержалось одно учреждение органов местного самоуправления  «Отдел социальной защиты  населения Администрации города Льгова».

 

По разделу 11 «Физическая культура и спорт»  при плане 2,2 млн.руб. исполнение составило  2,2 млн.руб. или 97,4%. неисполненные назначения составили  58,0 тыс.руб., связи с отсутствием необходимых документов на оплату, из них: по МБУ «Стадион Льгов» в сумме 55,6 тыс.руб. и по проведению физкультурных и массовых спортивных мероприятий 2,4 тыс.руб..

В отчетном году на бюджете МО «Город Льгов» содержалось одно бюджетное учреждение «Стадион «Льгов».

 

По разделу 12 «Средства массовой информации» при плане 1,6 млн.руб. исполнение составило 100,0%.  В 2018г. на бюджете МО «Город Льгов» содержалось одно бюджетное учреждение «Редакция газеты «Льговские Новости».

 

По разделу 13 «Обслуживание муниципального долга»  на уплату процентов за пользование бюджетным кредитом при плане 10,2 тыс.руб. исполнение составило 9,6 тыс.руб. или 94,6%, экономия  составила 551,52 руб., в связи с досрочным погашением кредита по соглашению от 29.05.2018 г. №32/33н/11.

Расходы в рамках муниципальных целевых программ  исполнены на 96,0 %, при плане 340,4 млн.руб. фактически исполнено  326,7 млн.руб. или  94,3% от всех произведенных расходов. В 2019 году осуществлялось финансирование 13 муниципальных программ.

     Расходы бюджета города Льгова на исполнение муниципальных программ

за 2019 год

                                                                                                тыс.руб.

Наименование	Утверждено решением о бюджете г.Льгова на 2019 год (в ред. от 23.12.2019)	Исполнено за 2019 год	% исполнения	Оценка эффективности реализации муниципальных программ (ЭР мп)
Муниципальные программы  - всего	340164,9	326 682,4	96,0
1.Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Льгове Курской области"	6332,9	6 225,9	98,3	высокая
1.1.Подпрограмма "Искусство"	6332,9	6 225,9	98,3
2. Муниципальная программа  "Социальная поддержка граждан в городе Льгове Курской области"	21001,1	20 215,5	96,3	высокая
2.1.Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"	1900,3	1 900,3	100,0
2.2. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	12914,5	12 762,6	98,8
2.3.Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей"	6186,3	5 552,6	89,8
3. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Льгове Курской области"	250160,6	249 843,6	99,9	удовлетворительная
3.1.Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"	7079,7	7 050,9	99,6
3.2.Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования детей"	203482,4	203 194,2	99,9
3.3.Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей"	39598,5	39 598,5	100,0
4. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в городе Льгове Курской области"	19898,1	17 580,4	88,4	удовлетворительная
4.1.Подпрограмма "Создание  условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан"	11626,2	10 487,8	90,2
4.2.Подпрограмма "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения"	8271,9	7 092,5	85,7
5.Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе Льгове Курской области"	3775,3	3 716,3	98,4	высокая
5.1.Подпрограмма "Повышение эффективности реализации молодежной политики"	33,4	32,5	97,3
5.2.Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта"	2217,4	2 159,4	97,4
5.3.Подпрограмма "Оздоровление и отдых детей"	1524,5	1 524,5	100,0
6.Муниципальная программа "Развитие архивного дела в городе Льгове Курской области"	603,3	597,1	99,0	средняя
6.1.Подпрограмма "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов"	603,3	597,1	99,0
7. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в городе Льгове Курской области"	14169,9	5 059,1	35,7	удовлетворительная
7.1.Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог"	13419,4	4 545,9	33,9
7.2.Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения "	750,6	513,3	68,4
8. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Льгове Курской области"	496,0	296,0	59,7	удовлетворительная
8.1.Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"	296,0	296,0	100,0
8.2. Подпрограмма "Обеспечение правопорядка"	200	0	0,0
9.Муниципальная программа  "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Льгове Курской области"	9130,6	8 659,5	94,8	высокая
9.1.Подпррограмма  "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	9130,6	8 659,5	94,8
10.Муниципальная программа "Повышение эффективности управления финансами в городе Льгове Курской области"	2431,6	2 429,3	99,9	высокая
10.1.Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"	10,2	9,6	94,1
10.2.Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"	2421,4	2 419,6	99,9
11.Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Льгове Курской области"	326,0	326,0	100,0	высокая
11.1.Подпрограмма "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан"	30,0	30,0	100,0
11.2.Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда"	296,0	296,0	100,0
12.Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городе Льгове Курской области"	11759,6	11 683,6	99,4	высокая
12.1.Подпрограмма "Благоустройство территории"	11759,6	11 683,6	99,4
13. Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотиками в городе Льгове Курской области"	80,0	50,0	62,5	средняя
13.1.Подпрограмма "Профилактика наркомании"	20,0	20,0	100,0
13.2.Подпрограмма "Медико-социальная реабилитация больных наркоманией"	60	30,0	50,0

 

Неисполненные назначения городского бюджета в разрезе муниципальных программ составили 13,5 млн. рублей.

Неполное освоение произошло по следующим муниципальным программам:

  - по муниципальной программе "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в городе Льгове Курской области" исполнение составило 35,7%.

Не освоены бюджетные средства в размере 9,1 млн.руб., в том числе:

• · по подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании "Город Льгов» в размере 8,9 млн.руб., из них:

- по содержанию автомобильных дорог – 699,1 тыс.руб. не использованы денежные средства в связи с теплыми погодными условиями;

- по ремонту автомобильной дороги по ул.Советская – 8,2 млн.руб. Подрядчик ООО «Камень+» нарушил срок исполнения муниципального контракта и не приступил к выполнению работ, из-за чего муниципальный контракт был расторгнут.

• · по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Льгов"  в размере  237,3 тыс. руб.            

- по муниципальной программе "Профилактика правонарушений в городе Льгове Курской области" исполнение составило 59,7 %. По подпрограмме  «Обеспечение правопорядка на территории города Льгова»  не освоены средства в размере 200,0 тыс. руб., так как электронный аукцион не состоялся.

- по муниципальной программе "Противодействие злоупотреблению наркотиками в городе Льгове Курской области" исполнение составило 62,5%. Не освоены 30 тыс. руб., так как не был подобран кандидат, для прохождения медико-социальной реабилитации.

- по муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в городе Льгове Курской области" исполнение составило 88,4%.

Не освоены бюджетные средства в размере 2,3 млн. руб., в том числе:

• по подпрограмме «Создание  условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» - 1,1 млн.руб. (сложилась экономия в процессе закупки по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования в размере 63,8 тыс.руб., а также при строительстве котельных сложилась экономия в размере 1,1 млн.руб.)
• по подпрограмме «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» - 1,2 млн.руб., в том числе:

- сложилась экономия по оплате взносов на капремонт по муниципальным квартирам в размере 11,2 тыс.руб.;

- сложилась экономия в процессе закупки по мероприятиям по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в размере 0,4 тыс.руб.

- не израсходованы в полном объеме средства по расходам по благоустройству города и уличному освещению в размере 625,8 тыс.руб.;

- не выполнены мероприятия по разработке ПСД на реконструкцию линии уличного освещения и ремонт водопроводных сетей на сумму 541,9 тыс.руб.

 

Дефицит (профицит) бюджета города Льгова

Согласно п.3 ст.92.1 БК РФ дефицит местного бюджета не должен превышать 10% утвержденного годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

За 2019 год доходы бюджета МО «Город Льгов» превысили расходы, сложился профицит местного бюджета в сумме  15,2 млн. руб.

 В отчетном году МО «Город Льгов» кредиты не получало, в тоже время  полностью возвращены  кредиты, ранее полученные из областного бюджета в сумме 15 млн. 315 тыс.руб., в результате муниципальный долг города Льгова перед областным бюджетом на конец года полностью погашен.

Изменение остатков средств бюджета за 2019 год составило 95,7 тыс.руб.,  на  начало года остаток средств на счете местного бюджета составлял 21,4 млн.руб., на  01 января 2020 года остаток средств на счете местного бюджета  составил –  21,3 млн.руб. из них:

-за счет собственных поступлений местного бюджета (налоговых и неналоговых доходов) –  19,6 млн. руб.

- за счет целевых средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов поступивших из областного бюджета в сумме 1,7 млн.руб., в том числе остатки сложились по:

1) субсидии на развитие социальной и инженерной инфраструктуры – 773,4 тыс.руб.;

2) субвенции на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – 13,4 тыс.руб.;

3) субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю - 633,7 тыс. руб.

4) субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий, связанных с предоставлением социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами по сниженным ценам и выплатой ежемесячной денежной компенсации – 21,3 тыс.руб.;

5) субвенции на выплату ежемесячного пособия на ребенка – 45,6 тыс. руб.;

6) субвенции на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла – 37,7 тыс.руб.;

7) субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений  – 8,77 руб.;

8) субвенции на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 53,1 тыс.руб;

9) субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 3,7 тыс.руб.;

10) прочим межбюджетным трансфертам на предоставление грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрению достижений наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления  - 159,7 тыс.руб.

Остатки целевых средств в сумме 1,7 млн.руб. в январе 2020 года были возвращены в областной бюджет.

 

            Председатель Скобелев Ю.П сообщил, что Ревизионной комиссией проведена внешняя проверка исполнения бюджета, подготовлено заключение, в котором не усматривается причин для непринятия депутатами проекта решения.

Председатель Скобелев Ю.П предложил присутствующим задавать вопросы и вносить предложения.

            Председатель Скобелев Ю.П уточнил, не произошли ли изменения участников, предложил присутствующим проголосовать за то, чтобы принять простым большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний, Резолюцию публичных слушаний:

 

1. Рекомендовать Льговскому Городскому Совету депутатов утвердить проект Решения Льговского Городского Совета депутатов «Об  исполнении бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2019 год», утвержденный  Решением Льговского Городского Совета депутатов от 02 июня 2020 года №31, с учетом поступивших в ходе публичных слушаний предложений.

 

1. Комиссии по проведению публичных слушаний обобщить предложения, поступившие от участников слушаний, и представить их на рассмотрение в Льговский Городской Совет депутатов.

 

1. Опубликовать данную резолюцию в газете «Льговские новости».

 

Голосовали: за –  единогласно. Решение принято.

 

            Председательствующий сообщил, что Резолюция публичных слушаний от 06 июля 2020 года по проекту Решения Льговского Городского Совета депутатов «Об  исполнении бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2019 год», утвержденный  Решением Льговского Городского Совета депутатов от 02 июня 2020 года №31, подлежит опубликованию в течение 7 дней.

 

Председательствующий напомнил о возможности внесения в комиссию в письменной форме озвученных и принятых предложений.

Председатель  Скобелев Ю.П  поблагодарил участников публичных слушаний за работу и закрыл публичные слушания.

 

          Председатель комиссии                                                      Ю.П. Скобелев

 

          Секретарь комиссии                                                            Е.Н. Деменкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикреплённый файл: РЕЗОЛЮЦИЯ, принятая на публичных слушаниях по проекту Решения Льговского Городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2019 год», утвержденному Решением Льговского Городского Совета депута [69.05 Kb]