ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проектам Решений Льговского Городского Совета депутатов

«Об  исполнении бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области

за 2018 год», утвержденному  Решением Льговского Городского Совета депутатов

от 25 апреля 2019 года №36

Дата проведения:           21  мая  2019 года

Время проведения:        14 часов 00 минут местного времени

Место проведения:        город Льгов,  зал заседаний  Администрации города Льгова

Присутствовало:      36 человек (Лист регистрации участников публичных слушаний, являющийся  приложением  к настоящему  Протоколу на двух листах)

Председательствующий Н.И.Костебелов открыл публичные слушания. Сообщил, что Решением Льговского Городского Совета депутатов от 25 апреля 2019 года №36 на 21 мая 2019 года на 14-00 часов местного времени назначено проведение публичных слушаний по проекту Решения Льговского Городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2018 год».

Сообщил, что Распоряжением Администрации города Льгова от 06.05.2019 года №227-р создана комиссия по обсуждению проекта Решения Льговского Городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2018 год», утвержденного  Решением Льговского Городского Совета депутатов от 25 апреля 2019 года №36, в следующем составе:

Костебелов Николай Иванович – председатель Льговского Городского Совета  депутатов Курской области, председатель комиссии;

Деменкова Елена Николаевна – руководитель  аппарата Льговского Городского Совета депутатов Курской области, секретарь комиссии;

Картышов Леонид Петрович – управляющий делами Администрации города Льгова;

Асеева Лариса Валентиновна – начальник отдела экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта;

Шестопалов Сергей Владимирович – депутат Льговского Городского Совета  депутатов, председатель бюджетной комиссии;

Котов Евгений Михайлович – депутат Льговского Городского Совета  депутатов, член бюджетной комиссии;

Пылев Федор Николаевич – депутат Льговского Городского Совета  депутатов,  член бюджетной комиссии.

Председатель Н.И.Костебелов огласил Повестку дня публичных слушаний:

1. 1.      Обсуждение проекта Решения Льговского Городского Совета депутатов «Об  исполнении бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2018 год», утвержденного  Решением Льговского Городского Совета депутатов от 25 апреля 2019 года №36.

Председатель Н.И.Костебелов предложил для проведения публичных слушаний избрать счетную комиссию  и  утвердить регламент работы.

В состав счетной комиссии председательствующий предложил включить:

Поветкину Оксану Анатольевну – Председателя Ревизионной комиссии города Льгова,

Чистилину Наталью Анатольевну – главного специалиста-эксперта по вопросам внутреннего муниципального финансового контроля Администрации города Льгова

Председательствующий предложил проголосовать за данный состав счетной комиссии.

Голосовали: за –  единогласно.

Решение принято.

Председательствующий предложил утвердить следующий регламент работы:

1. Выступление по проекту Решения Льговского Городского Совета депутатов «Об  исполнении бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2018 год», утвержденному Решением Льговского Городского Совета депутатов от 25 апреля 2019 года №36 (до 20 мин.)
2. Выступления  и предложения участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний (до 10 мин.).
3. Принятие Резолюции по результатам публичных слушаний.

За предложенный регламент работы предложил проголосовать.

Голосовали: за –  единогласно.

Решение принято.

            Председатель предоставил слово для доклада Дьяковой Л.Е.– начальнику Управления финансов Администрации города Льгова.

В своем выступлении Дьякова Л.Е. изложила основные положения проекта Решения Льговского Городского Совета депутатов «Об  исполнении бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2018 год», утвержденного  Решением Льговского Городского Совета депутатов от 25.04.2019 №36, а именно:

Законом Курской области «О муниципальных образованиях Курской области» от 21.10.2004г. № 48-ЗКО муниципальное образование «Город Льгов» наделено статусом городского округа. Город Льгов является самостоятельным муниципальным образованием в составе Курской области, не входит в иные муниципальные образования.

Муниципальное образование «Город Льгов» Курской области осуществляет свою деятельность на основании Устава, принятого решением Льговского Городского Совета депутатов от 04.08.2005 г. №834, зарегистрированного распоряжением Администрации Курской области от 26.08.2005г. №693-р.

В соответствии со статьями 264.1.,264.2. Бюджетного кодекса РФ,

Бюджетная отчетность включает:

1) отчет об исполнении бюджета;

2) баланс исполнения бюджета;

3) отчет о финансовых результатах деятельности;

4) отчет о движении денежных средств;

5) пояснительную записку.

Бюджетная отчетность муниципальных образований составляется финансовыми органами муниципальных образований на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств. Бюджетная отчетность муниципальных образований является годовой. Годовые отчеты об исполнении местных бюджетов подлежат утверждению муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования.

Во исполнение приказа Минфина России от 22 сентября 2015 года N 145н "Об утверждении Методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме" годовой отчет об исполнении бюджета города Льгова за 2018 год размещен на официальном сайте МО в разделе «Администрация муниципального образования» подразделе «Бюджет для граждан».

В муниципальном образовании «Город Льгов» по состоянию на 01.01.2018 года  функционировало 26 учреждений, финансируемых из бюджета, из них:

- 6 органов управления:

- 3 муниципальных казенных учреждения:

- 17 бюджетных учреждений их них:

1) 6 детских садов:

2) 5 средних школ:

3) 3 учреждения дополнительного образования детей:

4) 1 учреждение культуры:

5) 1 учреждение физической культуры и спорта:

6) 1 учреждение СМИ:

В отчетном году в 6 детских садов города посещало 703 ребенка.

В 5-ти средних школах в 105 классах обучалось 2256 учащихся, было создано 18 групп продленного дня.

В 3-х учреждения дополнительного образования обучалось  1223 ребенка.

В КДК города организована деятельность  11 клубных формирований с 212 участниками, на стадионе «Льгов»  обеспечен доступ к открытым спортивным объектам  25 369 чел. Местная газета «Льговские новости» выпустила  103 номера, количество экземпляров составило 98615.

 Доходы бюджета:

Бюджет муниципального образования «Город Льгов» за 2018 год по собственным доходам исполнен на 99,6 %, при плане 98,9 млн.руб. поступило – 98,6 млн.руб. при этом необходимо отметить рост поступлений собственных доходов по сравнению с 2017 годом на 5 млн. руб. (5%).

По сравнению с прошлым годом (расчет производился в сопоставимых условиях) увеличение доходов сложилось по:

- НДФЛ на 11%, 4,3 млн.руб.;

- налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ на 9% или 222 тыс.руб.;

- доходов от использования муниципального имущества (аренда земли и имущества) на 55% или 4,9 млн.руб.;

- от продажи муниципального имущества (в основном это продажа земли) на 178%, 2,3 млн.руб. 

По аренде и продаже собственности Администрацией произведена претензионная работа по взысканию долгов за 2014-2017 годы.

Уменьшились поступления по:

- налогам на совокупный доход (ЕНВД, единый сельскохозяйственный налог) на 1711,2 (12,9%);

- налогам на имущество (земельный, налог на имущество физических лиц) на 5 млн.руб. (22,5%).

Хочу обратить внимание всех присутствующих на необходимость погашения задолженности населения по имущественным налогам, как одного из вида доходов, поступающих в местный бюджет.

Наибольший удельный вес в собственных доходах бюджета города составляет поступление  налога на доходы физических лиц 42,4 млн.руб.  или 43,1% от общей суммы собственных доходов.

 Кроме того,  доходы бюджета сформированы за счет:

- налогов на имущество  - 19,0 млн.руб. (19% собственных доходов);

-  налогов на совокупный доход – 11,6 млн.руб. (11,7% собственных доходов);

- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности – 13,8 млн.руб. (14% собственных доходов);

- доходы от продажи материальных активов – 3,6 млн.руб. (3,7% собственных доходов;

-административных платежей и штрафов – 2,7 млн.руб. (2,8% собственных доходов);

-акцизов – 2,4 млн.руб. (2,5%);

- государственной пошлины  - 2,6 млн.руб. (2,8%);

- доходов от продажи имущества – 2,7 миллионов;

По безвозмездным поступлениям из областного бюджета, это  субсидии, субвенции, дотация поступило 231,8 млн.руб. При этом необходимо отметить рост поступившей в бюджет дотации по сравнению с 2017 годом на 10,9 млн.руб..

В итоге доходная часть местного бюджета в отчетном году составила 329,3 млн.руб.

По расходам бюджет муниципального образования «Город Льгов» исполнен на 93,2%  при плане – 328,6 млн.руб., произведено расходов на сумму – 306,3 млн.руб.

Исполнение расходной части бюджета города  по отраслям выглядит следующим образом:

Расходы в рамках муниципальных целевых программ  исполнены на 97,1 %, при плане 296,2 млн.руб. фактически исполнено  287,5 млн.руб. или  93,9% от всех произведенных расходов. В 2018 году производилось финансирование по 12 муниципальным программам.

По разделу 01 «Общегосударственные расходы» при плане 35,1 млн.руб. исполнение составило 21,4 млн руб. или 61,0%.

Неисполненные назначения составили 13,7 млн.руб., в связи с отсутствием необходимых документов на оплату, в том числе:

- по содержанию органов местного самоуправления в сумме 399,2 тыс. руб.;

- по осуществлению полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации  87,3 тыс. руб.;

-нераспределенные средства резервного фонда составили 144,2 тыс. руб.;

- по МКУ «Архив  города Льгова» 3,6 тыс. руб.;

 - по профилактике потребления наркотиков 50,0 тыс. руб.

  - по уплате членских взносов в ассоциацию муниципальных образований 0,5 тыс. руб.,

  - по средствам зарезервированным на реализацию решений Администрации города Льгова 12,3 млн. руб.;

 - по расходам на содержание имущества 558,0 тыс. руб.;

-по средствам выделенным из резервного фонда Администрации города Льгова на ликвидацию чрезвычайной ситуации проведение демеркуризации жилого помещения по адресу г.Льгов, 1-ый переулок Калинина, д.3а в сумме 100,0 тыс. руб..

В 2018 году за счет средств местного бюджета содержалось 4 учреждения, относящиеся к органам управления:

- Администрация города Льгова

- Льговский Городской Совет депутатов,

- Управление финансов Администрации города Льгова,

- Отдел опеки и попечительства Администрации города Льгова.

А также содержалось одно казенное учреждение « Архив города Льгова».

По разделу 03 «Национальная безопасность» при плане 6,8 млн. руб. исполнение составило 6,6 млн. руб. или 98,4%. Неисполненные назначения составили 107,8 тыс.руб., из них: по содержанию МУК «ЕДДС» -  57,8 тыс.руб.. и по аппаратно - программному комплексу «Безопасный город» -  50,0 тыс.руб., в связи с отсутствием необходимых документов на оплату.

В отчетном году на бюджете МО «Город Льгов» содержалось одно казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Льгова».

По разделу 04 «Национальная экономика» при плане 6,0 млн.руб. исполнение составило 4,8 млн. руб. или 79,6 %. Неисполненные назначения составили 1,2 млн. руб., в связи с отсутствием необходимых документов на оплату, в том числе:

- по содержанию автомобильных дорог – 737,6 тыс.руб.;

- по ямочному ремонту дорог – 3,9 тыс. руб.;

- по обеспечению безопасности дорожного движения автомобильных дорог – 491, 4 тыс.руб. экономия сложилась, в связи с проведением электронного аукциона.

По разделу 05 «ЖКХ» при плане 17,8 млн.руб. исполнение составило 13,3 млн.руб. или 75,0%, неисполненные назначения составили  4,4 млн.руб., в том числе:

- по подразделу 0501 – 17,9 тыс. руб. сложилась экономия по оплате взносов на капремонт по муниципальным квартирам, в связи с отсутствием необходимых документов на оплату;

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» – 1,7 млн.руб., средства не использованы, документы на оплату не предоставлены;

 - по подразделу 0503 «Благоустройство» неисполненные назначения составили 2,8 млн.руб., из них: по расходам на благоустройство города и уличное освещение неисполнение составило 2,2 млн.руб. и по мероприятиям по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 120,3 тыс.руб., в связи с отсутствием необходимых документов на оплату; по мероприятиям связанных с формированием современной городской среды (благоустройство дворовых территорий и иных мероприятий) неисполненные назначения составили 424 916,23 руб., сложилась экономия в результате проведения электронных аукционов.

По разделу 07 «Образование» при плане 227,4 млн.руб. исполнение  составило 225,9 млн.руб. или  99,3%, неисполненные назначения составили 1,6 млн. руб., в том числе:

-по подразделу 0701»Дошкольное образование» неисполнение составило 1,2 млн. руб., в связи с отсутствием необходимых документов на оплату;

- по подразделу 0702 «Общее образование» неисполненные назначения составили 22,9 тыс. руб., из них: сложилась экономия 22,8 тыс.руб. по выплате денежного вознаграждения за классное руководство, в связи с выплатами по больничным листам; по содержанию  школ неисполнение составило 143,04 руб., в связи с отсутствием необходимых документов на оплату;

- по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» неисполненные назначения составили 261,2 тыс.руб.,  в связи с отсутствием необходимых документов на оплату;

- по подразделу 0707»Молодежная политика»  по мероприятиям на реализацию молодежной политики неисполнение составило 34,20 руб., в связи с отсутствием необходимых документов на оплату;

- по подразделу 0709 неисполненные назначения составили  39,4 тыс.руб., сложилась экономия по МКУ централизованная бухгалтерия  - 18,6 руб. и по отделу образования 20,8 тыс.руб., в связи с отсутствием необходимых документов на оплату.

В 2018 году на бюджете МО «Город Льгов» содержалось 14 бюджетных учреждений, в том числе: - 6 детских садов, - 5 школ, - 3 внешкольных учреждения.

Кроме того содержалось одно учреждение органов местного самоуправления Отдел образования Администрации города Льгова и муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия города Льгова».

По разделу 08 «Культура»  при плане 6,3 млн.руб. исполнение составило  5,6 млн. руб. или 88,8%. неисполненные назначения составили  697,4 тыс.руб., из них:

- по МБУ «Культурно - досуговый центр города Льгова» неисполненные назначения составили 639,6 тыс.руб., в том числе: по заработной плате с начислениями» экономия составила 315,1 тыс.руб. за счет уменьшения фактической численности работников по сравнению с планируемой, по коммунальным расходам экономия составила 299,2 тыс. руб. и по остальным материальным затратам неисполненные назначения составили 25,2 тыс.руб., в связи с закрытием в отчетном году аварийного здания клуба на стации Льгов 2;

- по   проведению мероприятий в области культуры неисполненные назначения составили  57,9 тыс.руб., в связи с отсутствием необходимых документов на оплату.

В отчетном году на бюджете МО «город Льгов» содержалось одно бюджетное учреждение: «Культурно-досуговый комплекс города Льгова».

Средняя зарплата работникам культуры за 2018 год составила 25 838,00 руб., при плане по «дорожной карте» 25 838,00 руб.

По разделу 09 «Здравоохранение» на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных при плане 45,9 тыс.руб. исполнение составило 42,9 тыс.руб. или 93,5%, неисполненные назначения составили 2,96 тыс.руб., сложилась экономия в связи с проведением конкурсных процедур.

По разделу 10 «Социальная политика» при плане 25,6 млн. руб. исполнение составило 25,0 млн. руб. или 97,9%.

Неисполненные назначения составили 547,9 тыс руб. , в том числе:

- по подразделу 1001 – 12,0 тыс.руб., сложилась экономия по доплате к пенсиям муниципальных служащих;

- по подразделу 1003 – 50,7 тыс. руб., из них неисполненные  назначения составили: по ЕДВ репрессированным 32,6 тыс. руб., по льготному торговому обслуживанию 2,2 тыс. руб., по ЕДВ ветеранам труда 11,5 тыс.руб., по ЕДВ труженикам тыла 4,5 тыс. руб.. Экономия образовалась из-за уменьшения численности получателей относительно запланированной;

- по подразделу 1004  - 485,1 тыс.руб., из них неисполненные назначения составили: по детским пособиям 52,0 тыс. руб., по выплате опекунского пособия 432,2 тыс. руб. и по выплате компенсации части родительской платы 0,9 тыс.руб.. Экономия образовалась из-за уменьшения  численности получателей средств относительно плановых назначений;

По данному разделу в отчетном году содержалось одно учреждение органов местного самоуправления  «Отдел социальной защиты  населения Администрации города Льгова» (за счет субвенции областного бюджета).

По разделу 11 «Физическая культура и спорт»  при плане 1,9 млн.руб. исполнение составило  1,9 млн.руб. или 99,9%. неисполненные назначения составили  20 тыс. руб., из них: по МБУ «Стадион Льгов» в сумме 1,8 тыс.руб. и по проведению физкультурных и массовых спортивных мероприятий 18,4 тыс.руб., в связи с непредставлением документов на оплату.

В отчетном году на бюджете МО «Город Льгов» содержалось одно бюджетное учреждение «Стадион «Льгов».

По разделу 12 «Средства массовой информации» при плане 1,6 млн.руб. исполнение составило 100,0%.  В 2018г. на бюджете МО «Город Льгов» содержалось одно бюджетное учреждение «Редакция газеты «Льговские Новости».

По разделу 13 «Обслуживание муниципального долга»  на уплату процентов за пользование бюджетным кредитом при плане 30,0 тыс. руб. исполнение составило 19,6 тыс.руб. или 65,3%, неисполненные назначения составили 10,4 тыс.руб. (произведен перерасчет процентов за пользование кредитом)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета:

За 2018 год доходы бюджета МО «Город Льгов» превысили расходы, сложился профицит местного бюджета в сумме  22,9 млн.руб.

 В отчетном году  привлечено кредитов из областного бюджета в общей сумме  11,3 млн.руб., в тоже время  полностью возвращены  кредиты,  полученные в 2016 году и частично возвращены кредиты полученные в  2017 году, на общую сумму 20,3 млн.руб., в результате муниципальный долг города Льгова перед областным бюджетом на конец года сократился на   9,0 млн.руб.,  на 01.01.2019 года долг составил 15,3 млн.руб.

Изменение остатков средств бюджета за 2018 год составило 13,9 млн. руб.,  на  начало года остаток средств на счете местного бюджета составлял 7,5 млн.руб., на  01.01.2019 года остаток средств на счете местного бюджета  составил –  21,4 млн.руб. из них:

-за счет собственных поступлений местного бюджета (налоговых и неналоговых доходов) –  20,7 млн. руб.

- за счет целевых средств субвенций поступившие из областного бюджета в сумме 704,8 тыс. руб., в том числе остатки сложились по:

1) субвенции на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – 32,6 тыс.руб.;

2) субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 432,2 тыс.руб.

3) субвенции  на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 22,8 тыс. руб.;

4) субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий, связанных с предоставлением социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами по сниженным ценам и выплатой ежемесячной денежной компенсации – 2,2 тыс.руб.;

5) субвенции на выплату ежемесячного пособия на ребенка – 52,0 тыс.руб.;

6) субвенции на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла – 16,0 тыс. руб.;

7) субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы – 0,9 тыс. руб.;

8) субвенции на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 146,1 тыс.руб.

Остатки целевых средств  субвенций  в сумме 704,8 тыс.руб. в январе 2018 года были возвращены в областной бюджет.

Управлением финансов Администрации города Льгова осуществляется предварительный контроль за ведением операций со средствами бюджета города Льгова, главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета города Льгова.

Председатель Н.И.Костебелов сообщил, что Ревизионной комиссией проведена внешняя проверка исполнения бюджета, подготовлено заключение, в котором не усматривается причин для непринятия депутатами проекта решения.

Председатель Н.И.Костебелов предложил присутствующим задавать вопросы и вносить предложения.

            Председатель Н.И.Костебелов уточнил, не произошли ли изменения участников, предложил присутствующим проголосовать за то, чтобы принять простым большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний, Резолюцию публичных слушаний:

1. Рекомендовать Льговскому Городскому Совету депутатов утвердить проект Решения Льговского Городского Совета депутатов «Об  исполнении бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2018 год», утвержденный  Решением Льговского Городского Совета депутатов от 25 апреля 2019 года №36, с учетом поступивших в ходе публичных слушаний предложений.

1. Комиссии по проведению публичных слушаний обобщить предложения, поступившие от участников слушаний, и представить их на рассмотрение в Льговский Городской Совет депутатов.

1. Опубликовать данную резолюцию в газете «Льговские новости».

Голосовали: за –  единогласно. Решение принято.

            Председательствующий сообщил, что Резолюция публичных слушаний от 21  мая 2019 года по проекту Решения Льговского Городского Совета депутатов «Об  исполнении бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2018 год», утвержденный  Решением Льговского Городского Совета депутатов от 25 апреля 2019 года №36, подлежит опубликованию в течение 7 дней.

Председательствующий напомнил о возможности внесения в комиссию в письменной форме озвученных и принятых предложений.

Председатель  Н.И.Костебелов  поблагодарил участников публичных слушаний за работу и закрыл публичные слушания.

          Председатель комиссии                                                      Н.И.Костебелов

          Секретарь комиссии                                                            Е.Н. Деменкова