Администрация города Льгова

 Курской области

 

                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                      от  25.02.2016 г.                  № 165

 

«Об утверждении Сводного годового

                 доклада по оценке эффективности

   реализации муниципальных программ

                 муниципального образования «Город

                 Льгов» Курской области за 2015 год»

 

 

В соответствии Федеральным Законом от 06.10.2003г.   №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,   постановлением Администрации города Льгова Курской области от 13.05.2015г. № 603  «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации  муниципальных программ в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области, Администрация города Льгова Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Утвердить, представленный начальником отдела экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации города Льгова Курской области (Асеевой Л.В.),  Сводный годовой доклад по оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2015 год (прилагается).

 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 

 

 

 

 

 

          И.о. главы города                                                Н.Н.Дугин

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Приложение

                                                                     к постановлению Администрации города  

                                                                  Льгова Курской области

                                                                  от 25.02.2016г. №165

 

 

 

Сводный годовой доклад

по оценке эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2015 год

 

         Сводный годовой доклад составлен в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации  муниципальных программ в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области, утвержденной постановлением Администрации города Льгова Курской области от 13.05.2015г. № 603.

         Бюджет муниципального образования  на 2015 год   был представлен в «программном» формате через следующие муниципальные программы:

        1.Муниципальная  программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Город Льгов», утверждена постановлением Администрации города Льгова Курской области от 26.12.2014г. №1816 

        2. Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Льгов», утверждена постановлением Администрации города Льгова Курской области от 01.12.2014г. №1674

        3. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Льгов», утверждена постановлением Администрации города Льгова Курской области от 06.04.2015г. №455

       4. Муниципальная программа   «Создание и развитие архивного дела в муниципальном образовании «Город Льгов», утверждена постановлением Администрации города Льгова Курской области от 18.11.2013г. №1901

       5. Муниципальная программа «Развитие  культуры в муниципальном образовании «Город Льгов», утверждена постановлением Администрации города Льгова Курской области от 07.04.2015г. №456

       6. Муниципальная программа  « Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании  «Город Льгов», утверждена постановлением Администрации города Льгова Курской области от 06.04.2015г. №453

       7. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Город Льгов» и безопасности дорожного движения», утверждена постановлением Администрации города Льгова Курской области от 26.12.2014г. №1801

       8.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Льгов», утверждена постановлением Администрации города Льгова Курской области от 08.04.2015г. №465

       9. Муниципальная целевая  программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Город Льгов», утверждена постановлением Администрации города Льгова Курской области от 19.11.2013г. №1917

        10. Муниципальная  программа «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Город Льгов», утверждена постановлением Администрации города Льгова Курской области от 15.01.2015г. №23

        11. Муниципальная программа «Содействие занятости населения в муниципальном образовании «Город Льгов», утверждена постановлением Администрации города Льгова Курской области от 20.11.2013г. №1921

        Всего в 2015году действовало 11 муниципальных программ.

        На основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации управления финансов об использовании бюджетных ассигнований, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.         

         В 2015 году доля расходов бюджета, сформированных по программному методу составила 355,4 млн.руб. или 94,6%  от общей суммы расходов ( в 2014г.- 315,5 млн. руб. или 93,2%). 

         В течение года ответственными исполнителями, совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны: 

 - с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований городского бюджета;

  -  с продлением срока реализации муниципальных программ

        В рамках муниципальных программ построено дошкольное образовательное учреждение - детский сад №1  по ул.Красная на 140 мест; проводилась подготовка общеобразовательных учреждений к учебному году; использованы средства на строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; на строительство жилого  помещения для переселенцев из аварийного жилья по ул.Овечкина; на мероприятия по благоустройству территории; на молодежную политику и оздоровление и др. мероприятия. 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

      Подведены основные результаты по реализации мероприятий муниципальных программ. В разрезе программ оценка эффективности составила:

       Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Льгов»

        В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

-содержание автомобильных дорог муниципального значения – запланировано 3824,952 тыс.рублей., освоено – 3824,951 тыс.рублей

-строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения – запланировано 500 тыс.рублей,

- капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям (ул. Горелова) – запланировано 668 тыс.рублей, освоено – 667 тыс.рублей,

- нанесение линий горизонтальной дорожной разметки -340,3 тыс. руб.

- мероприятия по организации дорожного движения (установка дорожных знаков безопасности, обустройство ИДН (СОШ №4) – 138,5 тыс. руб.

        Все запланированные программой мероприятия в отчетном году выполнены. Программа высокоэффективная, т.к. численное значение показателя интегральной оценки составляет  80,5 баллов.

         Муниципальная программа "Развитие  культуры в муниципальном образовании "Город Льгов"

         В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- проведение мероприятий, направленных на развитие творческих способностей молодых дарований (фестивалей, конкурсов, концертов и т.д.) - 14 тыс. руб.;

- проведение культурно-досуговых мероприятий и обеспечение деятельности учреждения культуры МБУ "КДК г. Льгова" – 5 690,6 тыс.руб.

         Все запланированные программой мероприятия в отчетном году выполнены. Программа высокоэффективная, т.к. численное значение показателя интегральной оценки составляет  85 баллов.

         Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи,

развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области»

          В рамках программы выполнены следующие мероприятия: 

- мероприятия по созданию условий для поддержки талантливой молодежи, вовлечения молодежи в активную общественную деятельность  (участие в региональных фестивалях, конкурсах, играх). Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка, поддержки молодых семей – 18 тыс. руб.;

- проведение физкультурно-спортивных  мероприятий и обеспечение деятельности учреждения физкультуры и спорта МБУФКиС «Стадион «Льгов»  - 1 574,3 тыс. руб.;

- обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий; мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом – 30 тыс. руб.;

- реализация мероприятий связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время (приобретение путевок в оздоровительные лагеря и санатории Курской области и обеспечение питанием в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей) – 613,2 тыс. руб.

         Все мероприятия, запланированные в программе, выполнены. Программа высокоэффективная, т.к. численное значение показателя интегральной оценки составляет  83,5 баллов.

         Муниципальная программа « Содействие занятости населения  в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области»

         В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

     -  снижен удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике города;

      -увеличился удельный вес работников, занятых на рабочих местах прошедших специальную оценку условий труда;

     - увеличилась доля коллективных договоров организаций, прошедших уведомительную регистрацию.

          Программа высокоэффективная, все мероприятия выполнены, численное значение показателя интегральной оценки составляет  87 баллов.

         Муниципальная программа «Развитие образования в городе Льгове Курской области»
         Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части достижения к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в  2015 году решены задачи ликвидации очередности на зачисление в детские  сады  детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3-х до 7 лет в связи со строительством нового детского сада №1 по ул.Красная на 140 мест. Актуальный спрос населения на зачисление детей в дошкольные образовательные организации  удовлетворен на 100%. На модернизацию системы дошкольного образования израсходовано более 135 млн.руб.

         Во всех средних общеобразовательных школах работают группы продленного дня, организовано горячее питание. Охват горячим питанием в 2015 году  составляет 97,6% от численности всех обучающихся.

  На конец 2015 года 302 ребенка пользовались бесплатным питанием, на эти цели израсходовано 596,9 тыс.руб. , в том числе выделено из местного бюджета – 500 тыс. рублей.

          Все мероприятия, намеченные в Программе, выполнены. Программа высокоэффективная, оценка критериев составила 89 баллов.                  

         Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании город Льгов»

         В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет субвенций из областного бюджета – 13420,8 тыс. руб.

- предоставление поддержки общественным объединениям Курской области в соответствии  с Законом Курской области "О государственной поддержке общественных объединений в Курской области", в том числе содержание за  счет  предоставленных  субсидии из областного бюджета и организацию деятельности городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – 80,4 тыс. руб.

- обеспечение деятельности и исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения – 1436,9 тыс. руб.

- обеспечение деятельности и исполнение переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства – 771 тыс. руб.

- расходы на содержание ребенка  в семье опекуна – 4562,3 тыс.руб.

- расходы на выплату пенсий за  выслугу лет к пенсии муниципальным служащим – 832,8 тыс.руб.

         Подпрограмма умеренно эффективная, т.к. численное значение показателя интегральной оценки составляет  77 баллов.

         Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Льгова Курской области»

          В бюджете на 2015 год  на выполнение мероприятий данной программы было запланировано 4821,4  тыс.руб. на расходы по обеспечению деятельности МКУ «ЕДДС г.Льгова».

         Программа высокоэффективная, т.к. оценка по критериям программы составляет 80,5 баллов.    

        Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области»

         В бюджете на 2015 год  на выполнение мероприятий данной программы было запланировано 237  тыс.руб. на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних.

         Программа умеренно эффективная, т.к. оценка по критериям программы составляет 71 балл.

         Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами  в муниципальном образовании «Город Льгов»

         В рамках программы выполнены следующие мероприятия :

1. Сокращение стоимости обслуживания муниципального долга (уплата процентов за кредит) в сумме 1129,7 тыс.руб.

2. Обеспечение деятельности и выполнение функций финансового органа муниципального образования «Город Льгов» - содержание Управления финансов Администрации города Льгова  - 2129,7 тыс.руб.

Программа высокоэффективная, т.к. численное значение показателя интегральной оценки составляет  95 баллов.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан  в муниципальном образовании  «Город Льгов» Курской области»

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры – 296,1 тыс.рублей.

Газификация улиц Гайдара - Луговая г.Льгова –– 1600,00 тыс.рублей.   

Мероприятия по сбору и удалению твердых бытовых отходов–– 275,6 тыс.рублей.

Мероприятия по благоустройству –– 1994,3 тыс.руб.

Переселение граждан из аварийного жилья – запланировано 9663,01 тыс.руб., освоено 2898,903 тыс.рублей (выплачен аванс). Сложилась экономия по расходам на обеспечение мероприятий в связи с переносом срока завершения строительных работ на 2016год.  

Программа высокоэффективная, т.к. численное значение показателя интегральной оценки составляет  85,5 баллов.

          Муниципальная программа   «Создание и развитие архивного дела в муниципальном образовании «Город Льгов»

         В бюджете на 2015 год  на выполнение мероприятий данной программы было запланировано 461,2  тыс.руб. на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела.

         Программа высокоэффективная, т.к. оценка по критериям программы составляет 85 баллов.

 

Сведения о количестве выполненных мероприятий муниципальных программ

 

        Выполнены все  запланированные мероприятия по всем муниципальным программам.

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию  муниципальных программ.

 

         Реализация муниципальных программ осуществлялась за средств федерального, областного и местного бюджетов. Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ  составила 355421 тыс. рублей, освоение составило 97,7%, в.т.ч по программам:

           Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Льгов» - освоено – 5470,8 тыс.руб., % освоения составил - 99,9.

           Муниципальная программа "Развитие  культуры в муниципальном образовании "Город Льгов" - освоено – 5704,6 тыс.руб., % освоения составил - 98,8.

          Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи,

развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области»-  освоено – 2235,5 тыс.руб., % освоения составил - 99,3.

          Муниципальная программа « Содействие занятости населения  в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области» - освоено – 237 тыс.руб., % освоения составил - 100.

         Муниципальная программа «Развитие образования в городе Льгове Курской области» - освоено –  304890,4 тыс.руб., % освоения составил – 99,6.

        Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании город Льгов» - освоено – 21044,3 тыс.руб., % освоения составил - 98.

        Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Льгова Курской области» - освоено – 4816 тыс.руб., % освоения составил – 99,9.

         Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области» - освоено – 237 тыс.руб., % освоения составил - 100.

        Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами  в муниципальном образовании «Город Льгов» -  освоены в сумме 3259,4, % освоения составил- 99,9.

          Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан  в муниципальном образовании  «Город Льгов» Курской области» - освоено – 7064,9 тыс.рублей, % освоения составил -  51. Сложилась экономия по расходам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья в связи с переносом срока завершения строительных работ на 2016год.

         Муниципальная программа   «Создание и развитие архивного дела в муниципальном образовании «Город Льгов»   - освоено – 461,2 тыс.руб., % освоения составил – 98,3.

         Основная доля (54,9%) приходится на средства областного бюджета-195187,4 тыс. рублей; 19,1% - на средства федерального бюджета  - 67847,4 тыс. рублей; 25,5% на средства местного бюджета – 90569,9 тыс. рублей.

 

Предложения об эффективности и целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о необходимости  внесения изменений в муниципальные программы.

 

         Основные критерии оценки муниципальных программ:

 - Оценка выполнения целевых показателей эффективности;

 - Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

 - Оценка качества управления программой (выполнение мероприятий, запланированных к реализации). 

         Эффективными и целесообразными к продолжению реализации  являются все муниципальные программы.

         Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации программ являются  недостаток бюджетных средств.

         Всем ответственным исполнителям необходимо проанализировать цели, задачи, мероприятия, показатели эффективности реализации программ и учесть это при внесении изменений в программы.

        Ужесточить контроль ответственных исполнителей за ходом реализации муниципальных программ, в том числе своевременного внесения обоснованных изменений в программы. 

 

 

 

Прикреплённый файл: Сводный годовой доклад по оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2015 год [87 Kb]