Администрация города Льгова
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 12.10.2022 № 1238
Об одобрении прогноза основных показателей
социально-экономического развития
муниципального образования «Город Льгов»
Курской области на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014г. №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", постановлением Администрации города Льгова Курской области от 28.12.2017г. №1581 "О порядке разработки прогнозов социально-экономического развития города Льгова Курской области на среднесрочный и долгосрочный периоды, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития города Льгова Курской области на долгосрочный период», постановлением Администрации Курской области от 28.04.2022г. №487-па «О разработке прогноза социально-экономического развития Курской области и проекта областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением Администрации города Льгова Курской области от 05.05.2022г. № 623 «О разработке прогноза социально-экономического развития города Льгова Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Администрация города Льгова Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить представленный начальником отдела экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации города Льгова Курской области (Л.В.Асеева) прогноз основных показателей социально-экономического развития города Льгова Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, согласованный с Комитетом по экономике и развитию Курской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановление Администрации города Льгова Курской области от 20.10.2021г. № 1269 «Об одобрении прогноза основных показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Льгов» Курской области на 2022г. области и плановый период 2023 и 2024 годов».
3. Управлению финансов Администрации города Льгова Курской области (Л.Е.Дьякова) при формировании проекта бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов использовать основные показатели социально-экономического развития города Льгова Курской области.
4. Управлению делами (Л.П. Картышов) разместить постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Льгов» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Льгова А.С.Клемешов
Одобрен:
постановлением Администрации
города Льгова Курской области
от 12 октября 2022г. № 1238
Основные показатели
социально-экономического развития города Льгова Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
|
Ед. изм. |
2021 год отчет |
2022 год оценка |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Базовый вариант |
||||||
Объем промышленной продукции |
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
1940,7 |
1248,1 |
2668,6 |
2955,1 |
3316,5 |
индекс промышленного производства к предыдущему году |
% |
81,2 |
56,5 |
206,3 |
106,6 |
107,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Производство пищевых продуктов |
млн.руб. |
1400 |
695,5 |
2076,3 |
2315,8 |
2626 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
77,2 |
40,4 |
288,3 |
107,5 |
108,8 |
Производство текстильных изделий |
млн.руб. |
1,7 |
1,7 |
|
|
|
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
64,9 |
81,6 |
|
|
|
Производство одежды |
млн.руб. |
10,7 |
1,2 |
|
|
|
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
60,4 |
9,4 |
|
|
|
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации |
млн.руб. |
4 |
4,1 |
4,3 |
4,6 |
4,8 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
80,5 |
86,1 |
100,7 |
101,5 |
101,6 |
Производство металлургическое |
млн.руб. |
5,5 |
|
|
|
|
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
12,6 |
|
|
|
|
Производство прочих транспортных средств и оборудования |
млн.руб. |
3,5 |
|
|
|
|
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
7,8 |
|
|
|
|
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
млн.руб. |
372,1 |
404,6 |
441,4 |
482,1 |
526,6 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
122,9 |
104,6 |
104,9 |
105 |
105 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
млн.руб. |
143,1 |
141 |
146,7 |
152,7 |
159,1 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
90,3 |
94,7 |
100 |
100,1 |
100,2 |
Производство основных видов продуктов питания |
|
|
|
|
|
|
Сахар-песок из сахарной свеклы |
тонн |
21931 |
0 |
26000 |
28000 |
31000 |
Масло животное |
тонн |
7,23 |
14 |
19 |
24 |
30 |
Консервы молочные |
туб |
18694 |
19400 |
20900 |
22300 |
23465 |
Инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
329 |
392,1 |
317,9 |
31,7 |
31,7 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
176,3 |
107 |
75,9 |
9,5 |
95,5 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
4 |
2,6 |
2,9 |
3 |
3,2 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
176,7 |
59,6 |
100 |
100,1 |
100,3 |
Ввод в эксплуатацию: |
|
|
|
|
|
|
жилых домов |
кв.м |
9268 |
8570 |
9378 |
9855 |
9855 |
газовых сетей |
км |
|
|
|
||
Финансовый результат |
|
|
|
|
|
|
Прибыль (+), убыток (-)-всего |
млн.руб. |
468,8 |
398 |
299,5 |
310,9 |
344 |
В том числе: прибыль |
млн.руб. |
476,9 |
408,1 |
308,6 |
314 |
344,5 |
убыток |
млн.руб. |
8,1 |
10,1 |
9,1 |
3,1 |
0,5 |
Оборот розничной торговли |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
1950,7 |
2338,7 |
2641,6 |
2884,7 |
3141,1 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
108,2 |
101 |
102,5 |
104 |
104,5 |
Оборот общественного питания |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
13,1 |
15,3 |
16,7 |
17,6 |
18,7 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
270 |
100 |
100,2 |
101 |
102 |
Объем платных услуг населению |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
90,9 |
99,9 |
106,6 |
111,8 |
117,5 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
103,9 |
100 |
100,2 |
100,6 |
100,7 |
Фонд оплаты труда |
млн.руб. |
1677 |
1698,7 |
1854,9 |
1941 |
2032,3 |
темп роста (снижения) к предыдущему периоду |
% |
99,8 |
101,3 |
109,2 |
104,6 |
104,7 |
Численность работников, занятых в экономике |
чел. |
4593,5 |
4287,1 |
4370,6 |
4343,6 |
4300,6 |
темп роста (снижения) к предыдущему периоду |
% |
93,1 |
93,3 |
101,9 |
99,4 |
99 |
Консервативный вариант |
||||||
Объем промышленной продукции |
|
|
|
|||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
1940,7 |
1248,1 |
2596,1 |
2650,1 |
2775,1 |
индекс промышленного производства к предыдущему году |
% |
81,2 |
56,5 |
124,4 |
100,1 |
100,3 |
в том числе: |
|
|
|
|||
Производство пищевых продуктов |
млн.руб. |
1400 |
695,5 |
2024,3 |
2059,5 |
2156,8 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
77,2 |
40,4 |
169,8 |
100,1 |
100,3 |
Производство текстильных изделий |
млн.руб. |
1,7 |
1,7 |
|
|
|
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
64,9 |
81,6 |
|
|
|
Производство одежды |
млн.руб. |
10,7 |
1,2 |
|
|
|
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
60,4 |
9,4 |
|
|
|
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации |
млн.руб. |
4 |
4,1 |
4,3 |
4,4 |
4,6 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
80,5 |
86,1 |
100 |
100 |
100 |
Производство металлургическое |
млн.руб. |
5,5 |
|
|
|
|
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
12,6 |
|
|
|
|
Производство прочих транспортных средств и оборудования |
млн.руб. |
3,5 |
|
|
|
|
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
7,8 |
|
|
|
|
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
млн.руб. |
372,1 |
404,6 |
420,8 |
437,6 |
455,1 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
122,9 |
104,6 |
100 |
100 |
100 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
млн.руб. |
143,1 |
141 |
146,7 |
152,5 |
158,6 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
90,3 |
94,7 |
100 |
100 |
100 |
Производство основных видов продуктов питания |
|
|
|
|
|
|
Сахар-песок из сахарной свеклы |
тонн |
21931 |
0 |
10000 |
10020 |
10100 |
Масло животное |
тонн |
7,23 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Консервы молочные |
туб |
18694 |
19400 |
19500 |
19500 |
19500 |
Инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
329 |
392,1 |
176,9 |
166,2 |
30,7 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
176,3 |
107 |
42,1 |
88,9 |
17,6 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
4 |
2,6 |
2,9 |
3 |
3,1 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
176,7 |
59,6 |
99,7 |
99,6 |
99,9 |
Ввод в эксплуатацию: |
|
|
|
|
|
|
жилых домов |
кв.м |
9268 |
8570 |
89,9 |
9362 |
9362 |
газовых сетей |
км |
|
|
|
|
|
Финансовый результат |
|
|
|
|
|
|
Прибыль (+), убыток (-)-всего |
млн.руб. |
468,8 |
398 |
188,3 |
199,6 |
211,2 |
В том числе: прибыль |
млн.руб. |
476,9 |
408,1 |
197,6 |
203,2 |
211,7 |
убыток |
млн.руб. |
8,1 |
10,1 |
9,3 |
3,6 |
0,5 |
Оборот розничной торговли |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
1950,7 |
2338,7 |
2085,4 |
2782,7 |
2995,3 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
108,2 |
101 |
101,7 |
103 |
103,5 |
Оборот общественного питания |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
13,1 |
15,3 |
16,5 |
17,2 |
17,8 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
270 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Объем платных услуг населению |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
90,9 |
99,9 |
106 |
110,3 |
115,1 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
103,9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Фонд оплаты труда |
млн.руб. |
1677 |
1698,7 |
1755,1 |
1932,9 |
2025,7 |
темп роста (снижения) к предыдущему периоду |
% |
99,8 |
101,3 |
103,3 |
110,1 |
104,8 |
Численность работников, занятых в экономике |
чел. |
4593,5 |
4287,1 |
4150,6 |
4313,6 |
4300,6 |
темп роста (снижения) к предыдущему периоду |
% |
93,1 |
93,3 |
96,8 |
103,9 |
99,7 |
Приложение
к постановлению Администрации
города Льгова Курской области
от 12 октября 2022г. № 1238
Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Город Льгов» Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Прогноз социально-экономического развития муниципального развития на 2023год и на плановый период 2024 и 2025годов разрабатывался в двух вариантах: базовом и консервативном.
Фактические показатели за 2021год формировались на основе статистических данных, представленных Курскстатом. Прогнозные показатели формировались с учетом предложений, представленных хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования.
Промышленность
Градообразующей отраслью в муниципальном образовании является пищевая промышленность.
В 2021г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по крупным и средним предприятиям с учетом Курского филиала ООО ТД «Агроинновация») составил 1940,7 млн.руб., в сопоставимых ценах к уровню 2020г. индекс промышленного производства составил 81,2%.
Градообразующими предприятиями произведено продукции:
- сахара-песка – 21931 тонн;
- консервов молочных – 18694 туб;
- масла животного – 7,23 тонн.
В 2022г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по крупным и средним предприятиям с учетом Курского филиала ООО ТД «Агроинновация») по оценочным данным по базовому варианту прогнозируется в размере 1248,1 млн.руб., в сопоставимых ценах к уровню 2021г. индекс промышленного производства составит 56,5% .
Снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, в основном, произойдет по предприятиям «пищевой промышленности» по причине того, что в декабре 2021г. на предприятии АО «Сахарный комбинат Льговский» произошел пожар и с этого момента Курский филиал ООО ТД «Агроинновация» СК Льговский не осуществляет выпуск продукции на данном предприятии.
Кроме того, прогнозируется снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности «Производство текстильных изделий» на 0,6 млн.руб. и «производство одежды» на 16,1 млн.руб. Снижение связано с тем, что ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области» сокращает в 2022 году и прекращает с 2023г. выпуск и реализацию спецодежды и постельного белья.
Прогнозируется в 2022 году выпустить 11,42 тыс.штук постельного белья и 27 тыс.штук спецодежды.
По базовому варианту прогнозируется объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 2023-2025 годы в следующих размерах соответственно: 2668,6 млн.руб.; 2955,1 млн.руб.; 3316,5 млн.руб. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах соответственно составит: 206,3%; 106,6%; 107,7%.
По консервативному варианту в прогнозируемые 2023-2025 годы объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг планируются в следующих размерах: 2596,1 млн. руб.; 2650,1 млн.руб., 2775,1 млн.руб. Индексы промышленного производства к предыдущим годам составят: 124,4%; 100,1%; 100,3%.
Изменение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по консервативному варианту в сравнении с базовым вариантом планируется за счет:
- снижения темпов роста объемов производства продукции по отраслей: «производство пищевых продуктов» - Курским филиалом ООО ТД «Агроинновация» (молочная продукция); «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - ПАО "Россети- Центр"- Курскэнерго», ГУПКО "Курскоблжилкомхоз", АО «Сахарный комбинат Льговский»; «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - ООО «Экопол» и АО «Курсквтормет».
Инвестиционная и строительная деятельности
Для достижения сбалансированного развития экономики, стабильного экономического роста и развитой социальной сферы, обеспечивающих высокий уровень жизни и закрепление в городе экономически активного населения, необходимо вложение достаточного размера инвестиций в основной капитал.
Для улучшения инвестиционного климата и взаимодействия с инвесторами Администрацией города Льгова принимаются решения, позволяющие создавать в инвестиционной сфере благоприятные условия для ведения бизнеса. С целью привлечения инвестиций в город по состоянию на 01.01.2021 года сформированы 3 инвестиционные площадки, которые размешены в реестре на официальном сайте Администрации Курской области.
Положением об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Льгов» Курской области предусмотрены следующие формы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности:
- предоставления инвесторам, реализующим приоритетный инвестиционный проект и заключившим инвестиционные соглашения с Администрацией города Льгова, земельных участков на территории муниципального образования без взимания сумм арендной платы в течение срока действия инвестиционного соглашения;
- предоставления инвесторам муниципальных преференций при аренде объектов недвижимости муниципальной собственности муниципального образования «Город Льгов» Курской области, в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и действующим законодательством РФ;
-оказание инвесторам информационной, консультационной и организационной поддержки.
Предприятиями и учреждениями города Льгова Курской области экономику и социальную сферу в 2021г. привлечено инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям 329 млн. рублей, из них без учета бюджетных инвестиций – 60,2 млн.руб.
Темп роста объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах по крупным и средним предприятиям составил 176,3%, в том числе за исключением бюджетных инвестиций – 73,2%.
Основная сумма объема инвестиций в основной капитал 2021г. сложилась по предприятиям следующих видов экономической деятельности:
- «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» - 238,5 млн.руб. (основная доля – Администрация города Льгова Курской области – 231,2 млн.руб. из них 153,2 млн.руб. строительство детского сада №8 и 29,2 млн.руб. строительство многоквартирного дома по ул.Советская,14);
- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха»- 20,3 млн.руб. (основная доля- ПАО «Россети» Центр-Курскэнерго» - 18,7 млн.руб.);
- «Производство пищевых продуктов» - 19,2 млн.руб. (основная доля Курский филиал ТД «Агроинновация» СК Льговский – 18,8 млн.руб. приобретение насосов для производственного процесса, строительство резервуара для паточной емкости, объемом 3 тыс.куб.м);
- «Образование» - 22,4 млн.руб. (основная доля – ОКУ «Льговская коррекционная школа-интернат- 12,7 млн.руб. );
- «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 14,8 млн.руб. (основная доля – ОБУЗ «Льговская ЦРБ» - 7 млн.руб. и ОКУ «Центр социальной помощи и детям»- 4,5 млн.руб. )
В 2022году по оценочным данным планируется освоить инвестиций в основной капитал (с учетом малых предприятий) 397,6 млн.руб., в том числе по крупным и средним предприятиям – 392,1 млн.руб., из них объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) – 308,3 млн.руб. Бюджетные средства – 54,2 млн.руб. (федеральный бюджет – 3,9 млн.руб., бюджет субъекта РФ – 30,4 млн.руб., средства местного бюджета- 50,3 млн.руб.). Темп роста объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах по крупным и средним предприятиям составит 107%, в том числе за исключением бюджетных инвестиций – 459,9%.
Основная сумма объема инвестиций в основной капитал 2022г. сложилась по предприятиям следующих видов экономической деятельности:
- «Производство пищевых продуктов» - 291,8 млн. руб. (АО «Сахарный комбинат Льговский» - 250 млн.руб. – восстановление завода после пожара; Курский филиал ООО ТД «Агроинновация» - 41,8 млн.руб. (на молочно-консервном заводе планируется покупка новых машин и оборудования).
- «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» - 41,4 млн.руб. (Администрация города Льгова Курской области - строительство многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья, обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 31,2 млн.руб.; Администрация Льговского района Курской области – 7,1 млн.руб.- строительство дороги);
- «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» - 29,6 млн.руб. (строительство домов для детей-сирот);
- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» - 11,4 млн.руб. (ПАО «Россети» Центр-Курскэнерго»).
В прогнозируемые периоды по базовому варианту 2023-2025гг. всего по муниципальному образованию планируется освоить инвестиций в основной капитал (с учетом малых предприятий): 320,3 млн. руб.; 34,4 млн. руб.; 34,8 млн.руб. соответственно, в том числе по крупным и средним предприятиям: 317,9 млн. руб.; 31,7 млн. руб.; 31,7 млн.руб., из них без бюджетных инвестиций: 296,7 млн.руб.; 7,2 млн.руб.; 9,6 млн.руб. соответственно.
Основная сумма инвестиций в основной капитал в 2023-2025гг. по прогнозным данным будет обеспечена предприятиями отрасли:
- «Производство пищевых продуктов» - 2023г.- 290 млн.руб. (АО «Сахарный комбинат Льговский» - восстановление комбината после пожара).
- «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение»: 2023г.- 8 млн.руб.; 2024г.- 6,3 млн. руб. ; 2025г.- 8 млн.руб.
- «Транспортировка и хранение»: 2023г.- 6,1 млн.руб.; 2024г.- 6,1 млн.руб.; 2025г.- 4,5 млн.руб.
- «Образование»: в 2023г. – 4,9 млн.руб.; 2024г. – 9,2 млн.руб. ( из них в МБОУ СОШ №3 г.Льгова» - 2,6 млн.руб. и МБОУ СОШ №5 г.Льгова» -3,4 млн.руб. В данных учреждениях кроме покупки учебников будут реализованы национальные проекты «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа»), 2025г. – 4,9 млн.руб.
Темпы роста по базовому варианту по крупным и средним предприятиям на 2023-2025гг. составят: 75,9%; 9,5%; 95,5%, из них без бюджетных инвестиций: 90,1%; 2,3%; 127,2% соответственно.
Снижение объема инвестиций в основной капитал на 2024-2025гг. по сравнению с 2022 и 2023 годами объясняется тем, что в данных годах планируется реализация инвестиционного проекта по восстановлению после пожара АО «Сахарный завод Льговский» и приобретение новых машин и оборудования Курским филиалом ООО ТД «Агроинновация» для реконструкции молочно-консервного комбината.
По консервативному варианту в прогнозируемые периоды 2023-2025гг. всего по муниципальному образованию планируется освоить инвестиций в основной капитал (с учетом малых предприятий): 178,8 млн. руб.; 168,4 млн. руб.; 33,1 млн.руб., в том числе по крупным и средним предприятиям: 176,9 млн. руб.; 166,2 млн. руб.; 30,7 млн.руб. соответственно, из них без учета бюджетных инвестиций: 156,6 млн.руб.; 147,2 млн.руб.; 9,6 млн.руб.
Темпы роста объема инвестиций в основной капитал по консервативному варианту по крупным и средним предприятиям составят: 42,1%; 88,9%; 17,6% соответственно, из них без учета бюджетных инвестиций: 47,4%; 88,9%; 6,2%.
Кроме того, иногородними подрядчиками и малыми предприятиями выполнено работ по виду деятельности «Строительство» на 346061,3 тыс..руб.
Основной объем работ, выполненных по виду деятельности « строительство» в 2021 году выполнен малыми и иногородними предприятиями:
- в рамках национального проекта «Демография», регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» построен детский сад №8 на 65 мест ООО «Сибстрой», общей площадью 3043,68 кв.метров. Общая стоимость строительства данного объекта составила 153187,3 тыс.руб. стоимость строительно-монтажных работ- 119417,4 тыс.руб. (всего СМР -138036,2 тыс.руб.) ;
- в рамках программы переселения граждан из непригодного для проживания жилья, ИП Болычевым В.Г. построен и введен в эксплуатацию многоквартирный (15 квартир) жилой дом по ул. Советская, 14, общей площадью 1260,5 кв.метров, жилой площадью - 680,2 кв.метра. Стоимость строительства составила 29171,3 тыс.руб., в том числе объем строительно-монтажных работ – 24285,3 тыс.руб.
На 2022 год по оценочным данным планируется объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям в размере 2670 тыс.руб., по малым и иногородним предприятиям – 277497,4 тыс.руб.
В 2022 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома (на 24 и 9 квартир, общей площадью 1570 кв.метров) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (14 граждан) и переселения граждан из аварийного жилого фонда (расселение 19 семей с ул.Заводская) по ул. Овечкина. Планируемая стоимость строительства составит 60775,2 тыс.руб., в том числе объем СМР – 50443,4 тыс.руб.
В прогнозируемые периоды 2023-2025гг. по базовому варианту объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям соответственно составит: 2852 тыс.руб.; 3006 тыс.руб., 3160 тыс.руб.
Темпы роста объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям соответственно составят: 100%; 100,1%; 100,3%.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по малым и иногородним предприятиям по базовому варианту планируется на 2023-2025гг. в следующих размерах: 242978,6 тыс.руб.; 256368,2 тыс.руб., 269211,2 тыс.руб. соответственно .
Темпы роста объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям соответственно составят: 100,2%; 100,2%; 100,2%.
В прогнозируемые периоды 2023-2025гг. по консервативному варианту объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям соответственно составит: 2851,5 тыс.руб.; 3002,6 тыс.руб., 3146,8 тыс.руб. соответственно.
Темпы роста объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям соответственно составят: 99,7%; 99,6%; 99,9%.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по малым и иногородним предприятиям по консервативному варианту планируется на 2023-2025гг. в следующих размерах: 242493,6 тыс.руб.; 255345,8 тыс.руб., 267602,4 тыс.руб. соответственно.
Темпы роста объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» по малым и иногородним предприятиям соответственно составят: 81,6%; 99,6%; 99,9%.
В 2021 году в городе Льгове в эксплуатацию введено 9268 кв. метров жилья (2020год – 9308 кв. м), в том числе индивидуальное строительство- 8298 кв. метров (2020г. -9308 кв. м).
В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 8570 кв. метров жилья, в том числе ИЖД- 7000 кв. метров.
В прогнозируемые периоды 2023-2025гг. ожидается ввести в эксплуатацию жилых домов:
- по базовому варианту: 9378 кв.м жилья; 9855 кв.м жилья; 9855 кв.м жилья соответственно;
- по консервативному варианту: 8909 кв.м жилья; 9362 кв.м жилья; 9362 кв.м жилья соответственно.
Финансовые результаты
В 2021г. по полному кругу организаций прибыль прибыльных предприятий составила 476945 тыс.руб., убыток - 8071 тыс.руб., сальдированный отрицательный финансовый результат составил 468874 тыс.руб.
По предприятиям, находящимся на общей системе налогообложения, прибыль прибыльных организаций составила 436263 тыс.руб., убыток - 3716 тыс.руб., сальдированный отрицательный финансовый результат- 432547 тыс.руб.
Убыток по итогам деятельности за 2021г. сложился по следующим предприятиям: АО «Льговское ДЭП»; АО «Льговский завод «Электрощит»; АО «Сахарный комбинат Льговский».
Вышеуказанные налогоплательщики приглашались на заседание Межведомственной комиссии по социально-экономическим вопросам для заслушивания причин возникновения убытков.
В 2022г. по оценочным данным по полному кругу организаций прогнозируется прибыль прибыльных предприятий в размере 408094 тыс.руб., убыток - 10095 тыс.руб., сальдированный отрицательный финансовый результат - 397999 тыс.руб.
По предприятиям, находящимся на общей системе налогообложения, прибыль прибыльных организаций по оценочным данным составит 376833 тыс.руб., убыток - 9425 тыс.руб., сальдированный отрицательный финансовый результат- 367408 тыс.руб. (увеличение по сравнению с прогнозными данными, согласованными с комитетом по экономике и развитию Курской области в июне 2021г., составляет 79350 тыс.руб.).
Основная сумма прибыли в общем объеме прибыли принадлежит АО «Льговагроинвест» - 357580 тыс.руб.
Основная сумма убытка в общем объеме убытка принадлежит АО «Сахарный комбинат Льговский» - 9075 тыс.руб. Получение убытка связано с произошедшим в декабре 2021г. пожаром на предприятии (не получение дохода от аренды имущества, рост расходов в связи с переводом работников с Курского филиала ООО ТД «Агроинновация» на АО «Сахарный комбинат Льговский»).
В прогнозируемые годы 2023-2025гг. по базовому варианту по полному кругу предприятий, ожидается положительный сальдированный
финансовый результат в следующих размерах: 299469 тыс.руб.; 310898 тыс.руб.; 343939 тыс.руб. соответственно.
По итогам хозяйственной деятельности финансовый результат по организациям, находящимся на общей системе налогообложения (без учета организаций, находящихся на специальных налоговых режимах: ЕНВД, ЕСХН, УСН) по базовому варианту в прогнозируемые периоды 2023-2025гг. планируется положительный сальдированный финансовый результат в следующих размерах: 267671 тыс.руб.; 278061 тыс.руб.; 310149 тыс.руб. соответственно.
Основная сумма прибыли в общем объеме прибыли принадлежит АО «Льговагроинвест»: 2023г.- 256321 тыс.руб., 2024г. – 260211 тыс.руб., 2025г. – 286999 тыс.руб.
В прогнозируемые годы 2023-2025гг. по консервативному периоду по полному кругу предприятий, ожидается положительный сальдированный финансовый результат в следующих размерах: 188342 тыс.руб.; 199624 тыс.руб.; 211157 тыс.руб. соответственно.
По итогам хозяйственной деятельности финансовый результат по организациям, находящимся на общем режиме налогообложения по консервативному варианту (без учета организаций, находящихся на специальных налоговых режимах: ЕНВД, ЕСХН, УСН) в прогнозируемые периоды планируется положительный сальдированный финансовый результат в следующих размерах: 134355 тыс.руб.; 142840 тыс.руб.; 147608 тыс.руб. соответственно.
Основная сумма прибыли в общем объеме прибыли принадлежит АО «Льговагроинвест»: 2023г.- 123855 тыс.руб., 2024г.- 125840 тыс.руб., 2025г.- 126101 тыс.руб.
На изменение показателей по консервативному варианту в сравнении с базовым вариантом, в основном, повлияло:
- снижение темпов производства и реализации продукции ООО «Льговагроинвест».
Потребительский рынок товаров и услуг
Главные задачи потребительского рынка - создание условий для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечение качества и безопасности их предоставления, территориальную доступность товаров и услуг по всей территории муниципального образования.
На территории города Льгова по состоянию на 31 декабря 2021г. расположено:
- 223 магазина, площадью торгового зала 15 тыс. м2;
- 70 павильонов, площадью торгового зала 0,8 тыс. м2
Функционируют магазины крупных торговых сетей: АО «Тандер» (магазины «Магнит»), ООО «Агроторг» (магазины «Пятерочка»), ООО «Альфа-Рязань» (магазины «Красное и белое»).
Субъектам малого и среднего предпринимательства созданы условия для успешного развития бизнеса – предоставляются: земельные участки под строительство магазинов, торговых комплексов, автосервисов; льготы по приоритетным видам деятельности.
Ежегодно Решением Льговского Городского Совета депутатов устанавливаются льготы по арендной плате за муниципальное имущество для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально-значимыми видами экономической деятельности. В 2021 году льгота, в размере 2% представлялась ООО «Руслан» и ООО «Людмила» (предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты), аптека ИП Грызлова Т.Н. предоставлена льгота в размере 70%, ООО «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) предоставлена льгота в размере 85%.
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям в действующих ценах в 2021 году составил 1950,7 млн. руб. Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах составил 108,2%.
В 2022 году по оценочным данным по крупным и средним предприятиям планируется оборот розничной торговли по базовому варианту в размере 2338,7 млн. руб. или 101% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.
По базовому варианту оборот розничной торговли на 2023-2025 годы прогнозируется в следующих размерах соответственно: 2641,6 млн.руб.;
2884,7 млн.руб.; 3141,1 млн.руб. Темп роста в сопоставимых ценах соответственно составит: 102,5%; 104%; 104,5%.
Увеличению объема розничного товарооборота будет способствовать строительство новых и реконструкция существующих объектов торговой деятельности, а так же проведение работы по участию предприятий сферы потребительского рынка в городских, областных, региональных, межрегиональных выставках-ярмарках.
Оборот розничной торговли в действующих ценах по консервативному варианту на 2023-2025 годы по крупным и средним предприятиям прогнозируется в следующих размерах соответственно: 2585,4 млн.руб.; 2782,7 млн.руб.; 2995,3 млн.руб. Темп роста в сопоставимых ценах соответственно составит: 101,7%; 103%; 103,5%.
Платные услуги населению
Платные услуги населению на территории города Льгова оказывают, в основном, учреждения социальной сферы: образования, здравоохранения и социальных услуг, культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Общий объем платных услуг, оказываемых населению города, по крупным и средним предприятиям в действующих ценах в 2021 году составил 90,9 млн. руб. Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах составил 103,9%.
В 2022 году по оценочным данным крупными и средними предприятиями планируется достичь объема платных услуг населению по базовому варианту в размере 99,9 млн. руб. или 100% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.
Объем платных услуг населению в действующих ценах по базовому варианту на 2023-2025 годы по крупным и средним предприятиям прогнозируется в следующих размерах соответственно: 106,6 млн.руб.; 111,8 млн.руб.; 117,5 млн.руб. Темп роста в сопоставимых ценах соответственно составит: 100,2%; 100,6%; 100,7%.
Объем платных услуг населению в действующих ценах по консервативному варианту на 2023-2025 годы по крупным и средним предприятиям планируется в следующих размерах: 106 млн.руб.; 110,3 млн.руб.; 115,1 млн.руб. соответственно.
Темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году соответственно составит 100%; 100%; 100%.
Общественное питание
Общественное питание, в основном, осуществляют в г.Льгове образовательные учреждения.
Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям по городу Льгову в 2021г. составил 13,1 млн.руб. (2020г. – 5,1 млн.руб.). Темп роста в сопоставимых ценах составил 270%.
Значительный рост объема общественного питания объясняется тем, что в 2021году образовательные учреждения обучались в очном режиме (2020г. – вводилось дистанционное обучение в связи с распространением коронавирусной инфекции), а так же с полным обеспечением детей, обучающихся в начальных классах, бесплатным горячим питанием ( изменения в закон «Об образовании в РФ» - 100% охват горячим питанием детей, обучающихся в начальных классах).
В 2022 году по оценочным данным крупными и средними предприятиями планируется достичь оборота общественного питания по базовому варианту в размере 15,3 млн. руб. или 100% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.
Оборот общественного питания в действующих ценах по базовому варианту на 2023-2025 годы по крупным и средним предприятиям прогнозируется в следующих размерах: 16,7 млн. руб., 17,6 млн. руб., 18,7 млн.руб. соответственно.
Темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году соответственно составит 100,2%; 101%; 102%.
В 2023 – 2025гг. прогнозируется оборот общественного питания по консервативному варианту в следующих размерах: 16,5 млн. руб., 17,2 млн. руб., 17,8 млн.руб. соответственно.
Темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году соответственно составит 100%; 100%; 100%.
Труд
В 2021г. численность работающих, занятых в экономике (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц, составляет 4593,5 человека.
В 2021г. фонд начисленной заработной платы (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц 1677002,8 тыс.руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в 2021 году составила 30423,5 руб., что на 7,1% больше, чем в 2020 году.
В 2022г. численность работающих, занятых в экономике (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц, по оценочным данным, прогнозируется – 4287,1 человек.
В 2022г. фонд начисленной заработной платы (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц по оценочным данным прогнозируется в размере 1698736,5 тыс.руб. , что на 1,3% выше аналогичного показателя 2021года.
Несмотря на снижение фонда оплаты труда, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в 2022 году по оценочным данным составит 33020,3 руб.
Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника планируется за счет сокращения численности работающих, занятых в экономике; проведения мероприятий по доведению среднемесячной заработной платы до уровня ВЭД предприятиями внебюджетного сектора экономики и повышения МРОТ, а также выполнения майских Указов Президента РФ, поручений Президента РФ по индексации заработной платы работникам бюджетной сферы.
В прогнозируемые периоды 2023-2025гг. планируются следующие показатели:
1.по базовому варианту
Прогнозируется численность работающих, занятых в экономике (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц: 4370,6 человек; 4343,6 человек; 4300,6 человек соответственно.
Темпы роста к соответствующим периодам предыдущего года соответственно составят: 101,9%, 99,4%, 99%.
Увеличение численности в 2023году всего на 83,5 чел. прогнозируется:
- за счет увеличения численности работающих в «пищевой промышленности» на 153 чел. (в Курском филиале ООО ТД «Агроинновация» СК Льговский на 180 чел. и снижения в АО «Сахарный комбинат Льговский»- на 27 чел. (перевод в Курский филиал ООО ТД «Агроинновация» СК Льговский)).
- снижения численности работающих в других отраслях ( «Транспортировка и хранение» - на 11 чел., « государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» - на 14,8 чел., «производство прочих транспортных средств и оборудования» - на 20 чел., «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - на 13,2 чел. и др.).
Снижение численности работающих в 2024 и 2025годах, в основном, прогнозируется по ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области по виду деятельности «производство прочих транспортных средств и оборудования» по причине снижения этапов осужденных.
Фонд начисленной заработной платы прогнозируется в следующих размерах: 1854947,2 тыс..руб.; 1941006,3 тыс..руб.; 2032334,1 тыс..руб.соответственно.
Темпы роста к соответствующим периодам предыдущего года соответственно составят: 109,2%, 104,6%, 104,7%.
Увеличение фонда начисленной заработной платы в 2023г. прогнозируется за счет увеличения числа работающих в Курском филиале ООО ТД «Агроинновация» СК Льговский (2023г. прогнозируется восстановить АО «Сахарный комбинат Льговский» после пожара).
Среднемесячная заработная плата одного работника прогнозируется в следующих размерах: 35367,9 руб.; 37238,8 руб.; 39380,8 руб.
Темпы роста к соответствующим периодам предыдущего года соответственно составят: 107,1%, 105,3%, 105,8%.
Ежегодный рост среднемесячной заработной платы связан с проведением мероприятий по доведению среднемесячной заработной платы до уровня ВЭД предприятиями внебюджетного сектора экономики и повышения МРОТ, а также выполнения майских Указов Президента РФ.
2.по консервативному варианту
Прогнозируется численность работающих, занятых в экономике (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц: 4150,6 человек; 4313,6 человек; 4300,6 человек соответственно.
Темпы роста к соответствующим периодам предыдущего года соответственно составят: 96,8%, 103,9%, 99,7%.
Фонд начисленной заработной платы прогнозируется в следующих размерах: 1755,1 млн.руб.; 1932,9 млн.руб.; 2025,7 млн.руб.соответственно.
Темпы роста к соответствующим периодам предыдущего года соответственно составят: 105,2%, 105,1%, 105,4%.
Среднемесячная заработная плата одного работника прогнозируется в следующих размерах: 35238,2 руб.; 37341,2 руб.; 39252,6 руб.
Темпы роста к соответствующим периодам предыдущего года соответственно составят: 106,7%, 106%, 105,1%.
Снижение численности, темпов роста начисленного фонда оплаты труда и среднемесячной начисленной заработной платы одного работника по консервативному варианту по сравнению с базовым вариантом прогнозируется в связи:
- со снижением темпов роста заработной платы в предприятиях по следующим видам экономической деятельности: «производство пищевых продуктов»; «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»; «транспортировка и хранение»; «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов».
- в 2023-2024г. прогнозируется снижение работающих по виду деятельности «производство прочих транспортных средств и оборудования» в связи с сокращением этапов осужденных.
- со вводом в действие после пожара АО «Сахарный комбинат Льговский» в 2024г. ( по базовому варианту 2023г.).