Администрация города Льгова

 Курской области

                                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 22.10.2019                      № 1273

Об одобрении прогноза основных

показателей социально-экономического

развития муниципального образования

«Город Льгов» Курской области на

на 2020 год и плановый период 2021

и 2022 годов

        В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014г.   №172-ФЗ  "О стратегическом планировании в Российской Федерации",  постановлением Администрации города Льгова Курской области  от 28.12.2017г. №1581 "О порядке разработки прогнозов социально-экономического развития города Льгова Курской области на среднесрочный и долгосрочный периоды, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития города Льгова Курской области на долгосрочный период», постановлением Администрации города Льгова  Курской области от 27.05.2019г. № 627 "О разработке прогноза социально-экономического развития города Льгова Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация города Льгова Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1.Одобрить представленный начальником отдела экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации города Льгова Курской области (Асеева Л.В.) прогноз основных показателей социально-экономического  развития города Льгова Курской области на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов, согласованный с Комитетом по экономике и развитию Курской области (прилагается).

           2. Признать утратившими силу постановление Администрации города Льгова Курской области от 15.10.2018г. № 1047-р «Об одобрении прогноза основных показателей социально-экономического развития  муниципального образования «Город Льгов» Курской области на 2019 области и плановый период 2020 и 2021 годов».

             3. Управлению финансов Администрации города Льгова Курской области (Дьякова Л.Е.)  при формировании проекта бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области на 2020год и плановый период  2021 и 2022 годов использовать основные показатели социально-экономического развития города Льгова Курской области.

4. Управлению делами (Л.П. Картышов) разместить постановление об одобрении прогноза социально-экономического развития на официальном сайте  муниципального образования «Город Льгов» Курской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».    

         5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

          Глава города                                                               В.В.Воробьёв

                                                                                                                           Одобрен:

                                                                                         постановлением Администрации

                                                                                       города Льгова Курской области

                                                                                 от 22 октября  2019г. №1273

Основные показатели

социально-экономического развития города Льгова Курской области на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

                                                                                           Приложение

                                                                                            к постановлению Администрации

                                                                                        города Льгова Курской области

                                                                                     от «__» октября  2019г. № ___

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Город Льгов» Курской области на 2019 год и плановый период 2020-2022гг.

Промышленность

  В 2018г.  объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 1948,5 млн. руб. ( 2017г. – 2325,6 млн.руб.), в  сопоставимых ценах  к  уровню 2017г. индекс промышленного производства составил 81,9%.

 В предыдущем  прогнозе, утвержденном в июне 2018г., на 2018г. по оценочным данным прогнозировался объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в размере 2374,5 млн.руб. Отклонение фактических данных по сравнению с прогнозом составило 426 млн.руб.

Снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, в основном, произошло:

- в АО «Льговский МКК» в результате снижения на 10,8% объемов выпуска консервов молочных (20673 туб - планировалось, фактически произведено - 18444 туб). Снижение объемов производства консервов молочных произошло в результате большой конкуренции на рынке сбыта продукции.;

- в АО «Сахарный комбинат Льговский» в результате снижения объемов выпуска сахара-песка на 13,2% (44447 тонн - планировалось, фактически произведено – 38560 тонн), что повлияло на объем его реализации. На снижение объемов выпуска сахара-песка повлияло значительное сокращение закупки сахарной свеклы на 74 тыс.тонн или на 22,4%.

         В 2019г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по оценочным данным прогнозируется в размере 2075,8 млн.руб., в  сопоставимых ценах  к  уровню 2018г. индекс промышленного производства составит 100,9% .

        В предыдущем прогнозе социально-экономического развития города Льгова на 2019г., утвержденном в июне 2018г., прогнозировался объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в размере 2481,4 млн.руб., т.е. снижение на 405,6 млн.руб. или на 16,3%.

        Снижеиие объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2019г. по сравнению с прогнозом, утвержденным в июне 2018г., также ожидается за счет снижения показателей в натуральном выражении АО «Сахарный комбинат Льговский» (прогнозировался выпуск сахара-песка в предыдущем прогнозе – 44774 тонн, на текущий момент– 40142 тонн за счет снижения объемов закупок сахарной свеклы ( в предыдущем прогнозе 330 тыс.тонн, в настоящее время 275 тыс.тонн) и АО «Льговский МКК» (прогнозировалось производство консервов молочных - 20800 туб, на текущий момент – 18500 туб не выигран аукцион на поставку продукции Холдингу «Объединенные кондитеры»).

        По базовому варианту объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 2020-2022 годы прогнозируется в следующих размерах соответственно: 2156,2 млн.руб.; 2240,2 млн.руб.; 2335,5 млн.руб. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах соответственно составит: 100,2%; 100,3%; 100,5%.

По видам экономической деятельности объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 2019-2022 годы составит:

1.Производство пищевых продуктов                                                                                                                                          

   Пищевая промышленность является ведущей отраслью и представлена следующими  предприятиями: АО «Сахарный комбинат Льговский»,   АО «Льговский МКК».

        Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг     по  производству  пищевых  продуктов в  2018 г. составил 1489,6 млн. рублей, индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составил 81,9%.

         Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг     по виду деятельности «производство  пищевых  продуктов» в  2019г. прогнозируется в размере 1604,5 млн. рублей, индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит 100,9%.

         В предыдущем прогнозе социально-экономического развития города Льгова на 2019г., утвержденном в июне 2018г., прогнозировался объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности  в размере 2039,6 млн.руб.

         Снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг ожидается за счет снижения выручки от реализации продукции по сравнению с предыдущим прогнозом по двум предприятиям АО «Сахарный комбинат Льговский» и АО «Льговский МКК за счет изменения натуральных показателей, о чем сказано выше.

         По базовому варианту объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 2020-2021 годы по данному виду экономической деятельности прогнозируется в следующих размерах соответственно: 1678,9 млн.руб.; 1755,1 млн.руб.; 1829,2 млн.руб. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах соответственно составит: 101,1%; 101,1%; 100,6%.

2. Производство текстильных изделий

         Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг     по данному виду экономической деятельности  в 2018г. составил 1 млн.руб. Индекс  промышленного производства в сопоставимых ценах составил 85,4%.

         По оценочным данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  в 2019г. составит 1,1 млн.руб.,

индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит  100%.

         В предыдущем прогнозе социально-экономического развития города Льгова на 2019г., утвержденном в июне 2018г., прогнозировался объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности  в размере 1,4 млн.руб. Снижение связано с уменьшением заказов на данный вид продукции ( пошив постельного белья производился для службы исполнения наказаний).             

         Прогнозируется по базовому варианту в 2020-2022гг. рост объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности, который соответственно составит: 1,13 млн.руб.; 1,17 млн.руб.; 1,22 млн.руб.  Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах  составят: 100%; 100,1%; 100,1%.    

3. Производство одежды    

         Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг     по данному виду экономической деятельности  в 2018г. составил 10,4 млн.руб., индекс  промышленного производства в сопоставимых ценах составил 93,1%.

         По оценочным данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  в 2019г. составит 10,8 млн.руб.,

индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит  98,9%.

         В предыдущем прогнозе социально-экономического развития города Льгова на 2019г., утвержденном в июне 2018г., прогнозировался объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности  в размере 12,3 млн.руб. Снижение связано с сокращением заказов предприятий на изготовление рабочих костюмов для рабочих.                          

         Прогнозируется по базовому варианту в 2020-2022гг. рост объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности, который соответственно составит: 11,2 млн.руб.; 11,6 млн.руб.; 12 млн.руб.  Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах  составят: 100%; 100%; 100%. 

4. Деятельность полиграфическая и копирование носителей  информации

          Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг     по  данному виду экономической деятельности в  2018г. составил 4,3 млн. рублей, индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составил 97%.

           По оценочным данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  в 2019г. составит 4,4 млн.руб.,

индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит  99,7%.     

          В предыдущем прогнозе социально-экономического развития города Льгова на 2019г., утвержденном в июне 2018г., прогнозировался объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности  в размере 4,6 млн.руб. 

          Снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг произошло за счет сокращения подписчиков из-за повышения тарифов на услуги ФГУП «Почта России» и уменьшения рекламных объявлений.                      

          В  прогнозируемые 2020-2022 годы объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности по базовому варианту планируется в следующих размерах:  4,6 млн. руб.; 4,7 млн.руб.; 4,9 млн.руб. соответственно. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах  составит: 100%; 100%; 100%.     

5. Производство металлургическое

          Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг     по данному виду экономической деятельности  в 2018г. составил 40,7 млн.руб., индекс промышленного производства  в сопоставимых ценах составил 117,7%.

          По оценочным данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  в 2019г. составит 41,2 млн.руб.,

индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит  98,4%.

          В предыдущем прогнозе социально-экономического развития города Льгова на 2019г., утвержденном в июне 2018г., прогнозировался объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности  в размере 34,4 млн.руб.

         Увеличение показателя прогнозируется за счет увеличения производства чугунных отливок (работа литейного цеха).   

         В  прогнозируемые 2020-2022 годы по базовому варианту объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности планируются в следующих размерах: 42 млн.руб.; 43,1 млн. руб.; 44,2 млн.руб. соответственно. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах  составит: 100%; 100,1%; 100,1%.

6. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

         Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг     по данному виду экономической деятельности  в 2018г. составил 0,6 млн.руб. ( производство прочих металлических изделий), индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составил 65%.

          По оценочным данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  в 2019г. составит 0,7 млн.руб. ( в предыдущем прогнозе – 1,4 млн.руб.). Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах прогнозируется в размере  103%.

         В  прогнозируемые 2020-2022 годы по базовому варианту объемы отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности планируются в следующих размерах: 0,725 млн.руб.; 0,765 млн. руб.; 0,8 млн.руб. соответственно. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах  составит: 101,4%; 101,6%; 100,6%.

7.  Производство прочих транспортных средств и оборудования

          Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности в  2018г. составил 112,7 млн. рублей. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составил 88%.

          По оценочным данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  в 2019г. составит 114,8 млн.руб.

Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит  96,8%.

          В предыдущем прогнозе социально-экономического развития города Льгова на 2019г., утвержденном в июне 2018г., прогнозировался объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности  в размере 144 млн.руб. Снижение прогнозируется за счет сокращения выполняемого объема работ обособленным структурным подразделением АО «ВРК-2» - Вагонное депо.

            В  прогнозируемые 2020-2022 годы объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности по базовому варианту планируются в следующих размерах: 107,8 млн. руб.; 112,4 млн. руб.; 117,3 млн.руб.  Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит соответственно: 100%; 99,6%; 99,6%.

9. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

          Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг     по данному виду экономической деятельности в  2017г. составил 177,5 млн. рублей. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составил 124%.

            По оценочным данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  в 2019г. составит 180,9 млн.руб.

Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит  96,8%.

           В предыдущем прогнозе социально-экономического развития города Льгова на 2019г., утвержденном в июне 2018г., прогнозировался объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности  в размере 135,7 млн.руб. На увеличение или снижение объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг как в 2018г. так и в 2019г. оказывает влияние  колебание цен на реализуемую продукцию. 

          В  прогнозируемые 2020-2022 годы объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности по базовому варианту планируются в следующих размерах: 173,7 млн. руб.; 168 млн. руб.; 174,7 млн.руб.  Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит соответственно: 92,2%; 93%; 100%. 

 10.Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

           Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг всего по данному виду деятельности в 2018 году составил 111,6 млн. руб., индекс промышленного производства в сопоставимых ценах  составил 103,9%. 

            По оценочным данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  в 2019г. составит 117,4 млн.руб.

Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит  99,9%.

            В предыдущем прогнозе социально-экономического развития города Льгова на 2019г., утвержденном в июне 2018г., прогнозировался объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности  в размере 108 млн.руб.

           Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг ожидается за счет увеличения тарифов в 2019 году.

            В прогнозируемые 2020-2022 годы объемы отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности по базовому варианту планируются в следующих размерах:  123,5 млн. руб.; 129,8 млн. руб.; 136,4 млн.руб. Индекс промышленного производства прогнозируется соответственно: 101%; 101%; 101,1%.  

          Всего в прогнозируемые 2020-2021 годы объемы отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по целевому варианту планируются в следующих размерах: 2200,6 млн. руб.; 2315,8 млн.руб., 2442,9 млн.руб. соответственно. Индекс промышленного производства составит: 102,3%; 101,6%; 101,7%.      

          Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по целевому варианту в сравнении с базовым вариантом планируется за счет увеличения темпов роста объемов производства продукции АО «Льговский МКК» и АО «Сахарный комбинат Льговский».

  Всего в прогнозируемые 2020-2022 годы объемы отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по консервативному варианту планируются в следующих размерах: 2159,6 млн. руб.; 2258,5 млн.руб., 2359,7 млн.руб. Индексы промышленного производства к предыдущим годам составят:  100%; 100,5%; 100,5%.

          Незначительное снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по консервативному варианту в сравнении с базовым вариантом планируется за счет изменения индексов -дефляторов.

Инвестиционная и строительная деятельность

          Для достижения сбалансированного развития экономики, стабильного экономического роста и развитой социальной сферы, обеспечивающих высокий уровень жизни и закрепление в городе экономически активного населения, необходимо вложение достаточного размера инвестиций в основной капитал.    

         Предприятиями и учреждениями города Льгова Курской области экономику и социальную сферу в 2018г. привлечено инвестиций в основной капитал 319,5 млн. рублей, в том числе по крупным и средним предприятиям – 316,9 млн.рублей, из них без учета бюджетных инвестиций – 294,5 млн.руб.

         Темп роста объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах  по крупным и средним предприятиям составил 98,1%, в том числе за исключением бюджетных инвестиций – 108,1%.                 

         Основными источниками инвестиций являлись: собственные средства предприятий; бюджетные средства; заемные средства; кредиты банков; прочие источники.       

         В 2019году по оценочным данным  планируется освоить инвестиций в основной капитал (с учетом малых предприятий) 71,4 млн.руб., в том числе по крупным и средним предприятиям – 70,8 млн.руб., из них объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) – 32,8 млн.руб. Темп роста объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах  по крупным и средним предприятиям составил 21,2%, в том числе за исключением бюджетных инвестиций – 10,6%.

         В предыдущем прогнозе социально-экономического развития, утвержденном в июне 2018г.,  планировалось освоить инвестиций в основной капитал в 2019году  по крупным и средним предприятиям 41,2 млн.руб., отклонения составили 42,6 млн.руб.

         Основная сумма отклонений произошла за счет увеличения вложения инвестиций в основной капитал организациями города.

        В прогнозируемые периоды по базовому варианту 2020-2022гг. всего по муниципальному образованию планируется освоить инвестиций в основной капитал  по крупным и средним предприятиям:  48,5 млн. руб.; 51,7 млн. руб.; 202,6 млн.руб. соответственно,  из них без бюджетных инвестиций: 34,8 млн.руб.; 40 млн.руб.; 40,4 млн.руб. соответственно.

         Основная сумма инвестиций в основной капитал в  2020-2022гг. будет обеспечена предприятиями пищевой промышленности: 2020г.- 27 млн.руб.; 2021г.- 30,6 млн.руб.; 2022г.- 30,6 млн.руб.) и отраслью образования в 2022г. – 155,1 млн.руб. (строительство пристройки к МБОУ СОШ №3 г.Льгова).

         Темпы роста  по базовому варианту по крупным и средним предприятиям: 65,8%; 102,6%; 376,1% соответственно.       

          В прогнозируемые периоды по консервативному варианту 2019-2021гг. всего по муниципальному образованию планируется освоить инвестиций в основной капитал (с учетом малых предприятий):  49,2 млн. руб.; 45,7 млн. руб.; 47 млн.руб., в том числе по крупным и средним предприятиям: 46,8 млн. руб.; 43,2 млн. руб.; 44,4 млн.руб. соответственно, из них без учета бюджетных инвестиций: 30,1 млн.руб.; 31,4 млн.руб.; 32,2 млн.руб.

          На уменьшение размера инвестиций по консервативному варианту по сравнению с базовым вариантом повлияло снижение темпов роста вложения инвестиций по видам экономической деятельности:

- «Производство пищевых продуктов» (АО «Сахарный комбинат Льговский» и АО «Льговский МКК» );

- «Транспортировка и хранение» (Льговская дистанция пути);

- «Образование» (строительство пристройки к зданию МБОУ СОШ №3 г.Льгова).

          Темпы роста объема инвестиций в основной капитал по консервативному варианту по крупным и средним предприятиям составят: 53,7%; 88,5%; 98,7%  соответственно, из них без учета бюджетных инвестиций: 67,4%; 100,2%; 98,6%.          

         В прогнозируемые периоды по целевому варианту 2020-2022гг. всего по муниципальному образованию планируется освоить инвестиций в основной капитал  с учетом малых и микропредприятий):  57,7 млн. руб.; 56,1 млн. руб.; 206,6 млн.руб. соответственно, в том числе по крупным и средним предприятиям:  55,4 млн. руб.; 53,6 млн. руб.; 204 млн.руб., из них без учета бюджетных инвестиций: 38,5 млн. руб.; 41,9 млн. руб.; 41,8 млн.руб.

         На увеличение объема инвестиций по целевому варианту по сравнению с базовым вариантом повлияло увеличение темпов роста инвестиций по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов» (ОАО «Сахарный комбинат Льговский»).       

          Темпы роста  по целевому варианту по крупным и средним предприятиям соответственно составят: 63,6%; 93,1%; 365,2%, в том числе без бюджетных инвестиций: 86,4%; 104,4%; 95,9%.               

Строительство

          Строительных организаций на территории муниципального образования нет.

          Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2018году составил 2,1 млн.рублей (2017 год- 1,6 млн.руб.). Темп роста в сопоставимых ценах составил 120,1%.

          Кроме того, иногородними подрядчиками и малыми предприятиями выполнено работ по виду деятельности «Строительство» на 142,5 млн.руб., основная доля из которых принадлежит микропредприятию ООО «Альфастройтрест-411» - г.Санкт-Петербург (строительство ФОК с плавательным бассейном без трибун) - 140,3 млн.руб..  Данное строительство осуществлялось по программе «Газпром-Детям» за счет средств инвестора ООО «Гапроминвест газификация».

         На 2019год по оценочным данным планируется объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям в размере 1,6 млн.руб., по малым и иногородним предприятиям – 5,4 млн.руб.

         Основной объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по малым и иногородним предприятиям сформирован за счет строительства одного  четырехквартирного жилого дома по 2-му пер. Фрунзе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей согласно областной целевой программы  «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Прогнозируется объем СМР в сумме 3 млн.руб.        

         В предыдущем прогнозе социально-экономического развития, утвержденном в июне 2018г., планировался объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2019году  по крупным и средним предприятиям всего в размере 1,68 млн.руб.

        В прогнозируемые периоды 2020-2022гг. по базовому варианту объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям соответственно составит: 1,7 млн.руб.; 1,8 млн.руб.,  1,8 млн.руб., по малым и иногородним предприятиям: 2,5 млн.руб.; 2,6 млн.руб.; 152,8 млн.руб.

         Темпы роста объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям соответственно составят: 98,3%; 100%; 100%; по малым и иногородним предприятиям: 44,1%; 100,2%; 5526,9%.

         Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по малым и иногородним предприятиям по базовому варианту в 2022году будет выполнен, в основном, за счет строительства пристройки к зданию МБОУ СОШ №3 г.Льгова на 100 мест в 2022 году (объем СМР -150 млн.руб.) с долей софинансирования из местного бюджета 30% - 45 млн.руб. и областного бюджета – 105 млн.руб.

         В прогнозируемые периоды 2020-2022гг. по консервативному варианту по сравнению с базовым вариантом объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям соответственно составит: 1,7 млн.руб.; 1,8 млн.руб., 1,8 млн.руб.; по малым и иногородним предприятиям: 2,5 млн.руб.;  2,6 млн.руб.; 2,7 млн.руб.

         Темпы роста объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям соответственно составят: 98,2%; 100%; 100%; по малым и иногородним предприятиям: 44,2%;  98,7%; 98,5%.

         Снижение объема выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» по консервативному варианту по крупным и средним предприятиям в сравнении с базовым периодом прогнозируется за счет снижения выполненных работ Льговской общественной организацией ВДПО, которая осуществляет работы по производству электромонтажных работ).        

         В прогнозируемые периоды 2020-2022гг. по целевому варианту объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям соответственно составит: 1,7 млн.руб.; 1,8 млн.руб., 1,8 млн.руб., по малым и иногородним предприятиям: 2,5 млн.руб.; 2,6 млн.руб.; 152,8 млн.руб.

         Темпы роста объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям соответственно составят: 98,3%; 100%; 100%; по малым и иногородним предприятиям: 44,1%;  100,2%; 5526,9%.

        Увеличение объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по целевому варианту по сравнению с базовым вариантом за счет:

- строительства пристройки к зданию МБОУ СОШ №3 г.Льгова на 100 мест в 2022 году ( объем СМР -150 млн.руб.) с долей софинансирования из местного бюджета 30% - 45 млн.руб. и областного бюджета – 105 млн.руб.

        На текущий момент, муниципальное образование включено в областную программу «Создание  новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025годы», согласно которой муниципальному образованию будет выделена субсидия из областного бюджета в сумме 150 млн. руб.

         В области строительства жилых домов наблюдается положительная динамика развития.

         В  2018 году  в городе Льгове в эксплуатацию введено 8661 кв. метров жилья, в том числе индивидуальное строительство- 8661 кв. метров.

         В  2019 году по базовому, консервативному и целевому вариантам планируется ввести в эксплуатацию 9465 кв. метров жилья, что соответствует доведенным контрольным показателям по вводу жилья, установленным распоряжением Администрации Курской области от 08.02.2019г. № 47-ра.

         В прогнозируемые периоды 2020-2022гг. ожидается ввести в эксплуатацию:

- по базовому варианту:  10533 кв.м жилья; 10114 кв.м жилья; 11182 кв.м жилья соответственно;

- по консервативному варианту: 10330 кв.м жилья; 9614 кв.м жилья; 10682 кв.м жилья соответственно;

- целевому варианту: 10600 кв.м жилья; 10200 кв.м жилья; 11200 кв.м жилья соответственно.

        В 2018году построено 300 метров газовых сетей. Газификация города составляет 100%.

        В связи с большими затратами на строительство новых водопроводных и канализационных сетей, Администрация г.Льгова с обслуживающей организацией ООО «Водоканал» приняла решение провести замену труб только на проблемных участках водоснабжения и водоотведения.

        По целевому варианту в прогнозные периоды 2020-2022гг. прогнозируется строительство новых объектов коммунального назначения к новым улицам города:

- водопроводные сети: 0,2 км; 0,2 км; 0,3 км;

- канализационные сети: 0,2 км; 0,2 км; 0,3 км

  Финансовые  результаты        

         В 2018г. по полному кругу организаций прибыль прибыльных предприятий составила 56162 тыс.руб., убыток - 157213 тыс.руб., сальдированный отрицательный финансовый результат составил  101051 тыс.руб.

         По предприятиям, находящимся на общей системе налогообложения прибыль составила 17725 тыс.руб., убыток - 152264 тыс.руб., сальдированный отрицательный финансовый результат - 152264 тыс.руб.

         Основная сумма убытка по итогам деятельности за 2018г. сложилась по следующим предприятиям:  ООО «Льговагроинвест»;  АО «Льговский МКК» ;

АО «Льговский завод «Электрощит».

         В 2019г. по оценочным данным, планируется получить по полному кругу организаций положительный финансовый результат в размере 101292 тыс.руб.

         По предприятиям, находящимся на общей системе налогообложения в 2019г. планируется получить сальдированный положительный финансовый результат в размере 79748 тыс.руб.

          В предыдущем прогнозе социально-экономического развития, утвержденном в июне 2018г., в 2019г. ожидались показатели по предприятиям, находящимся на общей системе налогообложения:

- прибыль прибыльных предприятий – 108127 тыс.руб.,

- убыток - 205 тыс.руб.

- сальдированный положительный финансовый результат - 107922 тыс.руб.

          В прогнозируемом периоде по базовому варианту 2020-2022гг. данным предприятием ожидается получение положительного финансового результата в размере: 33100 тыс.руб., 46396 тыс.руб., 59078 тыс.руб., соответственно.                  

         В прогнозируемые годы 2020-2022гг. по базовому варианту по полному кругу предприятий, сдающих бухгалтерские отчеты в Курскстат, ожидается положительный сальдированный финансовый результат в следующих размерах: 139134 тыс.руб.; 177005 тыс.руб.; 221281 тыс.руб. соответственно.

          По итогам хозяйственной деятельности финансовый результат по организациям, находящимся на общей системе налогообложения (без учета  организаций, находящихся на специальных налоговых режимах: ЕНВД, ЕСХН, УСН) по базовому варианту  в прогнозируемые периоды 2020-2022гг.  планируется положительный сальдированный финансовый результат в следующих размерах: 116093 тыс.руб.; 152433 тыс.руб.; 195018 тыс.руб. соответственно.

           В прогнозируемые годы 2020-2022гг. по консервативному периоду по полному кругу предприятий, сдающих бухгалтерские отчеты в Курскстат, ожидается положительный сальдированный финансовый результат в следующих размерах: 112134 тыс.руб.; 127005 тыс.руб.; 161281 тыс.руб. соответственно.

           По итогам хозяйственной деятельности финансовый результат по организациям, находящимся на общем режиме налогообложения по консервативному варианту (без учета  организаций, находящихся на специальных налоговых режимах: ЕНВД, ЕСХН, УСН) в прогнозируемые периоды планируется положительный сальдированный финансовый результат в следующих размерах: 89093 тыс.руб.; 102433 тыс.руб.; 135018 тыс.руб. соответственно.

           На изменение показателей по консервативному варианту в сравнении с базовым вариантом повлияло:

- снижение темпов производства и реализации продукции предприятиями:  АО «Сахарный комбинат Льговский», ООО «Льговагроинвест».

           В прогнозируемые годы 2020-2022гг. по целевому варианту по полному кругу предприятий, сдающих бухгалтерские отчеты в Курскстат, ожидается положительный сальдированный финансовый результат в следующих размерах: 149134 тыс.руб.; 187005 тыс.руб.; 231281 тыс.руб. соответственно.

           По итогам хозяйственной деятельности финансовый результат по организациям, находящимся на общей системе налогообложения по целевому варианту (без учета  организаций, находящихся на специальных налоговых режимах: ЕНВД, ЕСХН, УСН) в прогнозируемые периоды планируется положительный сальдированный финансовый результат в следующих размерах: 126093 тыс.руб.; 162433 тыс.руб.; 205018 тыс.руб.  соответственно.

           На изменение показателей по целевому варианту в сравнении с базовым вариантом повлияло:

- увеличение темпов производства и реализации продукции предприятиями:  АО «Сахарный комбинат Льговский», ООО «Льговагроинвест».

Труд

         Численность постоянного населения муниципального образования «Город Льгов» Курской области на 1 января 2019года составляет   18,4 тысяч человек.

Согласно данных ОКУ «Центр занятости населения г.Льгова и Льговского района» уровень безработицы по состоянию на 1 января 2019 года составил 0,6% (105 чел.), что ниже уровня областного показателя на 0,1 %. Администрацией г.Льгова совместно с ОКУ «Центр занятости населения города Льгова и Льговского района» проводится работа по оказанию социальной поддержки безработным гражданам, оказывается содействие гражданам в поиске  работы.          

         Численность  работающих, занятых в экономике (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц  в 2018г. составила 5044 чел.

По сравнению с 2017г. (2017г.- 5221 человека) сократилась на 177 чел. или на 3,4%.

         Фонд начисленной заработной платы в 2018г. составил 1554912,5 тыс.руб. ( крупные и средние, включая численность работающих до 15 чел. согласно данных Курскстата- 1454489,7 тыс.руб.

         Среднемесячная заработная плата 1 работника в 2018году составила 25689,1 рублей, что составляет  116,3% к уровню 2017 года.

         В 2019г. по базовому варианту прогнозируется так же снижение численности работающих, занятых в экономике (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц  по сравнению с 2018годом на 2,6% или на  129 человек (4915 чел.). Сокращение численности уже произошло по итогам 1 квартала 2019г. на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

        В предыдущем прогнозе социально-экономического развития на 2019год, утвержденном в июне 2018года,  планировалась численность работающих, занятых в экономике (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц 5201 человек (разница между прогнозом, утвержденным в 2018г. составляет 286 чел.).

         Отклонения по численности работащих произошли по причине того, что уже по фактически сложившейся ситуации по итогам 2018года и 1 квартала 2019г. произошли изменения в численности за счет сокращения численности работающих.

        Всего фонд начисленной заработной платы по базовому варианту (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью) на 2019год планируется в размере 1568792,5 тыс.руб.

       За январь-май 2019г. произошло снижение поступлений НДФЛ по сравнению с прошлым периодом на 0,9%.

        В предыдущем прогнозе социально-экономического развития на 2019год, утвержденном в июне 2018года,  планировался фонд заработной платы по базовому варианту (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью) в размере 1567320 млн.руб. Несмотря на сокращение численности работающих, фонд заработной платы, по оценочным данным, увеличится на 1472,5 тыс.руб.

        Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по базовому варианту в 2019году  ожидается в размере 26598,7 руб., что на 3,5% больше, чем в 2018 году.

        Положительной динамики уровня жизни и благосостояния горожан, несмотря на сокращение численности работающих, удалось достичь благодаря выполнению  мероприятий, обозначенных  Указом Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О     мероприятиях по реализации государственной                социальной политики, а так же  регулярным повышением МРОТ.

         В прогнозируемые периоды 2020-2022гг. планируются следующие показатели:

1.по базовому варианту

        Прогнозируется численность работающих, занятых в экономике (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц: 4923 человек; 4934 человек; 4943 человек  соответственно.

        Темпы роста  к соответствующим периодам  предыдущего года соответственно составят: 100,2%,  100,2%, 100,2%.

        Фонд начисленной заработной платы прогнозируется в следующих размерах: 1623,7 млн.руб.; 1683,3 млн.руб.; 1749,1 млн.руб.соответственно.        

        Темпы роста  к соответствующим периодам  предыдущего года соответственно составят: 103,5%,  103,7%, 103,9%.

        Среднемесячная заработная плата одного работника прогнозируется в следующих размерах: 27484,1 руб.; 28430,2 руб.; 29488,4 руб.

        Темпы роста  к соответствующим периодам  предыдущего года соответственно составят: 103,3%,  103,4%, 103,7%.

 2.по целевому варианту

        Прогнозируется численность работающих, занятых в экономике (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц: 4923 человек; 4934 человек; 4943 человек  соответственно.

        Темпы роста  к соответствующим периодам  предыдущего года соответственно составят: 100,2%,  100,2%, 100,2%.

        Фонд начисленной заработной платы прогнозируется в следующих размерах: 1626,6 млн.руб.; 1689,4 млн.руб.; 1759 млн.руб.соответственно.        

        Темпы роста  к соответствующим периодам  предыдущего года соответственно составят: 103,7%,  103,9%, 104,1%.

        Среднемесячная заработная плата одного работника прогнозируется в следующих размерах:  27533,7 руб.; 28534 руб.; 29655 руб.

        Темпы роста  к соответствующим периодам  предыдущего года соответственно составят: 103,5%,  103,6%, 103,9%.

3. по консервативному варианту

        Прогнозируется численность работающих, занятых в экономике (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц: 4923 человек; 4934 человек; 4943 человек  соответственно.

        Темпы роста  к соответствующим периодам  предыдущего года соответственно составят: 100,2%,  100,2%, 100,2%.

        Фонд начисленной заработной платы прогнозируется в следующих размерах: 1623,3 млн.руб.; 1682,3 млн.руб.; 1746,8 млн.руб.соответственно.        

        Темпы роста  к соответствующим периодам  предыдущего года соответственно составят: 103,5%,  103,6%, 103,8%.

        Среднемесячная заработная плата одного работника прогнозируется в следующих размерах:  27477,8 руб.; 28414,1 руб.; 29449,6 руб.

        Темпы роста  к соответствующим периодам  предыдущего года соответственно составят: 103,3%,  103,4%, 103,6%.

         Вопрос выплаты своевременной заработной платы и доведения ее до показателей по видам экономической деятельности  постоянно находится на контроле администрации.

         В Администрации города Льгова создана и постоянно действует Межведомственная комиссия по социально-экономическим вопросам, создана рабочая группа по «легализации» заработной платы и сокращения неформальной занятости.          

         В 2018г. проведено 9 заседаний Межведомственной комиссии по социально-экономическим вопросам.  

        Для увеличения поступлений НДФЛ в бюджет и снижения неформальной занятости проводилась следующая работа:

        В  проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по социально-экономическим вопросам города Льгова, на которых рассматривался вопрос легализации заработной платы и снижения неформальной занятости (приглашалось 17 налогоплательщиков) и 5 заседаний комиссии, на которых заслушивали налогоплательщиков, допустивших не перечисле­ние или неполное перечисление налога на доходы физических лиц (приглашалось 16 налогоплательщиков). По результатам работы комиссии поступило НДФЛ  52,4 тыс.руб.

        На собраниях в трудовых коллективах в образовательных учреждениях города Льгова освещался вопрос декларирования доходов от репетиторской деятельности.

         В  2018г. Администрация города Льгова Курской области провела мониторинг социальных сетей на предмет занятия законной предпринимательской деятельностью. В адрес налоговой инспекции направлена информация  о лицах, занимающихся предпринимательской деятельностью без государственной регистрации (5 человек) и использующих наемную рабочую силу (1 человек) с целью осуществления контрольных мероприятий. К постановке на налоговый учет налоговой инспекцией в качестве ИП никто не привлечен.

         В  2018г. совместно с налоговой инспекцией проведено 14 рейдов по выявлению работодателей (индивидуальных предпринимателей), использующих наемный труд без заключения трудовых договоров. Проверено 40 хозяйствующих субъектов, из которых выявлены нарушения в 8 хозяйствующих субъектах. Материалы по выявленным нарушениям направлены в Льговскую межрайонную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

         В адрес налоговой инспекции направлена информация  о лицах, использующих наемную рабочую силу (1 человек) с целью осуществления контрольных мероприятий.  По данным Межрайонной ИФНС России №2 по Курской области зарегистрировано наемных работников – 2 чел.   

         По состоянию на 01.06.2019года просроченной задолженности по заработной плате не имеется.

Потребительский  рынок  товаров  и услуг

          На территории города Льгова по состоянию на 31 декабря 2018г. расположено:

-  218 магазинов, площадью торгового зала 13,5 тыс. м²;

- 93 павильона,  площадью  торгового зала 1 тыс. м²

На территории города Льгова функционируют магазины торговых сетей - «Магнит»,  «Пятерочка», «Красное и белое».

        Субъектам малого и среднего предпринимательства созданы условия для успешного развития бизнеса – предоставляются:  земельные участки  под строительство  магазинов, торговых комплексов, автосервисов; льготы по приоритетным видам деятельности.

        В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечения занятости, вовлечения в предпринимательскую деятельность действует программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Льгове».  В рамках мероприятий данной программы субъектам малого предпринимательства и гражданам, желающим открыть собственное дело, предоставляется информационно-консультационная поддержка по вопросам организации собственного дела, мерам государственной финансовой поддержки.

        Нормативно-правовой акт, определяющий порядок утверждения перечня муниципального имущества для предоставления во владение или пользование  субъектам малого и среднего предпринимательства принят Решением Льговского Городского Совета депутатов от 26.04.2018г. № 32, согласно которому 16 объектов имущества ( помещения парикмахерской, здание бани, производственный корпус, склад, водозаборы, движимое имущество) находятся в аренде у субъектов малого и среднего предпринимательства.

          Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям в действующих ценах в 2018 году составил 1 409 млн. руб. (2017г.- 1 163,8 млн.руб.). Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах составил 128,7%.

         В 2019 году по оценочным данным по крупным и средним предприятиям планируется оборот розничной торговли по базовому варианту в размере 1 534,2 млн. руб. или 103,5% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.

         По базовому варианту оборот розничной торговли на 2020-2022 годы прогнозируется в следующих размерах соответственно: 1646,6 млн.руб.; 1772,4 млн.руб.; 1907,8 млн.руб. Темп роста в сопоставимых ценах соответственно составит: 103,6%; 103,6%; 103,6%.

         Оборот розничной торговли в действующих ценах по целевому варианту на 2020-2022 годы по крупным и средним предприятиям прогнозируется в  следующих размерах соответственно: 1648,2 млн.руб.; 1777,6 млн.руб.; 1918,9 млн.руб. Темп роста в сопоставимых ценах соответственно составит: 103,7%; 103,8%; 103,9%.

         Оборот розничной торговли в действующих ценах по консервативному варианту на 2020-2022 годы по крупным и средним предприятиям прогнозируется в  следующих размерах соответственно: 1640,2 млн.руб.; 1755,3 млн.руб.; 1878,5 млн.руб. Темп роста в сопоставимых ценах соответственно составит: 103%; 103%; 103%.

        Увеличению объема розничного товарооборота также будет способствовать проведение работы по участию предприятий сферы потребительского рынка в городских, областных, региональных, межрегиональных выставках-ярмарках.

Платные услуги населению

Общий объем платных услуг, оказываемых населению города, по крупным и средним предприятиям в действующих ценах в 2018 году составил 40,5 млн. руб. (2017г.- 39,4 млн.руб.)

Платные услуги населению оказывают, в основном, на территории города Льгова детские дошкольные учреждения, учреждения социальной направленности.

В 2019 году по оценочным данным  крупными и средними предприятиями планируется достичь объема платных услуг населению по базовому варианту в размере 42,4 млн. руб. или 100% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.

         Объем платных услуг населению в действующих ценах по базовому  варианту на 2020-2022 годы по крупным и средним предприятиям прогнозируется в  следующих размерах соответственно: 44,2 млн.руб.; 46,2 млн.руб.; 48,4 млн.руб. Темп роста в сопоставимых ценах соответственно составит: 100,1%; 100,2%; 100,3%.

          Объем платных услуг населению в действующих ценах по консервативному  варианту на 2020-2022 годы по крупным и средним предприятиям планируется в следующих размерах: 44,4 млн. руб., 46,3 млн. руб., 48,3 млн.руб. соответственно.

          Темп роста в сопоставимых  ценах к предыдущему году  соответственно составит 100%; 100%; 100%.

         Объем платных услуг населению в действующих ценах по целевому  варианту на 2020-2022 годы по крупным и средним предприятиям прогнозируется в следующих размерах: 44,2 млн. руб., 46,3 млн. руб., 48,5 млн.руб. соответственно.

          Темп роста в сопоставимых  ценах к предыдущему году  соответственно составит 100,2%; 100,3%; 100,4%.

         На рост объема платных услуг населению окажут влияние рост стоимости коммунальных услуг, услуг по содержанию детей в дошкольных учреждениях, медицинских услуг.

          Общественное питание

          Общественное питание является значимым сектором потребительского рынка.

          Оборот   общественного  питания  по крупным и средним предприятиям по городу  Льгову  в 2018г. составил 6,1 млн.руб. (2017г. – 7 млн.руб.). Темп роста в сопоставимых ценах составил 87,8%.  

         Общественное питание, в основном, осуществляют в г.Льгове образовательные учреждения.

В 2019 году по оценочным данным  крупными и средними предприятиями планируется достичь оборота общественного питания по базовому варианту в размере 6,7 млн. руб. или 103,9% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.

        Оборот общественного питания в действующих ценах по базовому  варианту на 2020-2022 годы по крупным и средним предприятиям прогнозируется в следующих размерах: 7,1 млн. руб., 7,6 млн. руб., 8,2 млн.руб. соответственно.

          Темп роста в сопоставимых  ценах к предыдущему году  соответственно составит 103,1%; 103,1%; 103,1%.

          В    2020 – 2022гг.  прогнозируется оборот общественного питания по консервативному варианту в следующих размерах: 6,9 млн. руб., 7,2 млн. руб., 7,5 млн.руб. соответственно.

          Темп роста в сопоставимых  ценах к предыдущему году  соответственно составит 100%; 100%; 100%.

          В   2020 – 2022гг.  прогнозируется оборот общественного питания по целевому варианту  в следующих размерах: 7,1 млн. руб., 7,6 млн. руб., 8,2 млн.руб. соответственно.

          Темп роста в сопоставимых  ценах к предыдущему году  соответственно составит 103,1%; 103,2%; 103,2%.