Приложение №1

к муниципальной программе

"Развитие образования  в городе

Льгове Курской области"

«Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Развитие образования в городе Льгове Курской области» 

(рублей)

Наименование

ЦСР

ВР

Сумма на 2020г.

Сумма на 2021г.

Сумма на 2022г.

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Льгове Курской области"

03

    243 454 785  

    240 284 583  

    238 484 483  

Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"

03 1

    6 969 157  

       6 695 057  

       6 579 357  

Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"

03 1 01

   6 969 157  

        6 695 057  

        6 579 357  

Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы

03 1 01 13120

194 557  

        194 557  

194 557  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 1 01 13120

100

194 557  

194 557  

194 557

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

03 1 01 С1401

5 406 200

5 209 900

5 126 700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 1 01 С1401

100

5 124 500  

5 124 500

5 124 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 1 01 С1401

200

281 700

85 400

2 200

Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления

03 1 01 С1402

1 368 400  

1 290 600

1 258 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 1 01 С1402

100

1 257 200

1 257 200

1 257 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 1 01 С1402

200

110 200

33 400

900

Иные бюджетные ассигнования

03 1 01 С1402

800

               1 000  

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования детей"

03 2

   193 185 702  

189 556 300  

187 476 157  

Основное мероприятие "Реализация дошкольных образовательных программ"

03 2 01

68 087 534

67 731 734

67 024 034

Реализация образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

03 2 01 13030

41 039 694

41 039 694

41 039 694

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 2 01 13030

600

41 039 694

41 039 694

41 039 694

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

03 2 01 С1401

27 047 840

26 692 040

25 984 340

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 2 01 С1401

600

27 047 840

26 692 040

25 984 340

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования»

03 2 02

757 000

Предоставление грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрению достижений наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области

03 2 02 13530

757 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 2 02 13530

600

757 000

Основное мероприятие "Реализация основных общеобразовательных программ"

03 2 03

117 322 357

115 169 309

113 660 877

Реализация основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

03 2 03 13040

101 405 138

100 803 490

100 803 490

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 2 03 13040

600

101 405 138

100 803 490

100 803 490

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

03 2 03 С1401

15 917 219

14 365 819

12 857 387

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 2 03 С1401

600

15 917 219

14 365 819

12 857 387

Основное мероприятие "Социальная поддержка обучающихся в организациях общего образования"

03 2 05

2 800 000

2 528 657

2 528 657

Дополнительное финансирование мероприятий по организации питания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях

03 2 05 13090

271 343

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 2 05 13090

600

271 343

Мероприятия по организации питания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях

03 2 05 S3090

2 528 657

2 528 657

2528 657

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 2 05 S3090

600

2 528 657

2 528 657

2 528 657

Основное мероприятие "Предоставление выплаты по компенсации части родительской платы"

03 2 06

4 126 600

4 126 600

4 126 600

Выплата компенсации части родительской платы

03 2 06 13000

4 126 600

4 126 600

4 126 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 2 06 13000

200

18 000

18 000

18 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

03 2 06 13000

300

4 108 600

4 108 600

4 108 600

Основное мероприятие «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях»

03 2 Е4

92 211

135 989

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях

03 2 Е4 52100

92 211

135 989

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 2 Е4 52100

600

92 211

135 989

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей"

03 3

43 299 926

44 033 226

44 428 969

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию"

03 3 01

43 219 254

44 033 226

44 383 026

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

03 3 01 С1401

43 219 254

44 033 226

44 383 026

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 3 01 С1401

600

43 219 254

44 033 226

44 383 026

Основное мероприятие «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»

03 3 Е1

68 392

45 943

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

03 3 Е1 51690

68 392

45 943

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 3 Е1 51690

600

68 392

45 943

Основное мероприятие «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»

03 3 Е2

12 280

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

03 3 Е2 54910

12 280

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 3 Е2 54910

600

12 280

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Льгове Курской области"

1

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет

процентов

98,7

98,9

99

99,1

99,2

99,3

99,3

99,4

99,4

99,5

99,5

2

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)

процентов

78

85

90

100

100

100

100

100

100

100

100

3

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 %  школ  с  худшими  результатами  ЕГЭ

процентов

1,9

1,9

1,85

1,8

1,75

1,7

1,58

1,5

1,5

1,5

1,5

4

Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся

процентов

65

70

73

75

80

85

90

95

100

100

100

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы "Развитие образования в городе Льгове Курской области"

5

Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей  соответствующего возраста

процентов

9

13,5

18

22

27

30

34

38

42

44

45

6

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к  численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)

процентов

78

85,5

94

100

100

100

100

100

100

100

100

7

Удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей – инвалидов, которым показана такая форма обучения

процентов

76

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

процентов

5,2

5,8

8,0

10,0

14

18

20

20

20

21

22

9

Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования детей

процентов

25,8

62,2

70

80

85

90

100

100

100

100

100

10

Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся

процентов

63

70

73

75

80

85

90

95

100

100

100

11

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 %  школ  с  худшими  результатами  ЕГЭ

процентов

1,9

1,9

1,85

1,8

1,75

1,7

1,58

1,5

1,5

1,5

1,5

12

Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей

процентов

24,4

68,8

78,8

88,8

98,8

100

100

100

100

100

100

13

Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами среднего (полного) общего образования, в общей численности учителей старшей школы

процентов

0

0

5

17

29

45

62

79

95

98

100

14

Доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в   общеобразовательных учреждениях, охваченных горячим питанием

процентов

80

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

15

Доля пищеблоков, соответствующих санитарным нормам 

процентов

90

99

100

100

100

100

100

100

100

100

100

16

Сокращение доли зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта

процентов

32,3

30,9

14,8

13,3

10,4

8,6

6,6

7,7

6,6

6,4

6,0

17

Доля работников, работающих в муниципальных учреждениях образования, воспользовавшихся правом на предоставление мер социальной поддержки в общей численности работников, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

18

Количество образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования

Ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

5

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы "Развитие образования в городе Льгове Курской области"

19

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей  в возрасте 5 - 18 лет)

процентов

60

62

65

67

69

70

71

73

75

76

78

20

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

процентов

43

45

46

47

48

49

50

53

55

56

57

21

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике региона

процентов

58

75

80

85

90

95

100

100

100

100

100

22

Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность в общей численности детей в возрасте 5-18 лет

процентов

45

45

46

46

47

47

48

49

50

52

54

23

Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет

процентов

26

28

32

35

38

42

45

48

50

52

54

24

Доля населения города Льгова Курской области, положительно оценивающая качество предоставляемых услуг в системе дополнительного образования детей (от  общего количества опрошенного населения города Льгова Курской области)

процентов

55

57

59

61

63

65

67

69

70

71

72

25

Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве детей в городе Льгове Курской области

процентов

9,2

10,3

10,8

11,2

11,5

11,7

14,9

12

12

14

16

26

Доля внутренних и внешних потребителей образовательных услуг, которые положительно оценивают качество воспитательных систем образовательных организаций  в городе, обеспечивающих  рост социальной зрелости обучающихся, проявляющийся в осознанном выборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и самосовершенствование, от общего числа опрошенных

процентов

55

57

59

61

63

65

67

69

70

71

72

27

Доля образовательных организаций, обеспечивающих внедрение механизмов и моделей социального партнерства в целях повышения  эффективности системы воспитания и социализации подрастающего поколения, в их общей численности в регионе

процентов

57

58

60

62

63

65

67

68

70

71

72

28

Количество новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Ученико- места

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

29

Создано муниципальных опорный центров дополнительного образования детей

Ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

30

Число детей, охваченных деятельностью мобильных технопарков "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации

Чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

250

550

900

31

Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

Ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

5

Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» муниципальной программы  "Развитие образования в городе Льгове Курской области"

32

Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели) в общем числе образовательных организаций

процентов

45

65

75

85

88

92

95

98

100

100

100

33

Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций

процентов

75

80

90

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 4 " Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы   «Развитие образования в городе Льгове Курской области" и прочие мероприятия в области образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Льгове Курской области"

34

Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках государственной программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках государственной программы

процентов

-

15

40

65

100

100

100

100

100

100

100

35

Количество проведенных мероприятий  муниципального уровня по распространению результатов государственной программы

единиц

-

3

6

9

12

15

18

21

24

25

27

36

Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках государственной программы (по данным опроса)

процентов

-

3

5

8

9

11

12

14

16

18

20

37

Сокращение доли  бюджетных учреждений, подведомственных отделу образования администрации города Льгова Курской области, нуждающихся в капитальном ремонте

процентов

47,7

49,3

40,9

40,9

37,7

32,8

32,8

29,5

26,2

25

23

38

Сокращение доли  бюджетных учреждений, нуждающихся в современном оборудовании, мебели

процентов

52

37

22

19

17

14

11

9

7

6

4