<< Назад | |
Администрация города Льгова
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 15.10.2018 № 1047
Об одобрении прогноза основных
показателей социально-экономического
развития муниципального образования
«Город Льгов» Курской области на
на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014г. №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", постановлением Администрации города Льгова Курской области от 28.12.2017г. №1581 "О порядке разработки прогнозов социально-экономического развития города Льгова Курской области на среднесрочный и долгосрочный периоды, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития города Льгова Курской области на долгосрочный период", постановлением Администрации города Льгова Курской области от 05.06.2018г. №583 "О разработке прогноза социально-экономического развития города Льгова Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", Администрация города Льгова Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить представленный начальником отдела экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации города Льгова Курской области (Асеева Л.В.) прогноз основных показателей социально-экономического развития города Льгова Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, согласованный с Комитетом по экономике и развитию Курской области (прилагается).
2.Признать утратившими силу:
2.1. Распоряжение Администрации города Льгова Курской области от 24.07.2015г. № 206-р «Об одобрении прогноза основных показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Льгов» Курской области на 2016 год и плановый период до 2018 года».
2.2. Распоряжение Администрации города Льгова Курской области от 10.10.2016г. № 335-р «Об одобрении прогноза основных показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Льгов» Курской области на 2017 год и плановый период до 2019 года».
2.3. Распоряжение Администрации города Льгова Курской области от 24.10.2017г. № 427-р «Об одобрении прогноза основных показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Льгов» Курской области на 2018 год и плановый период до 2020 года».
3. Управлению финансов Администрации города Льгова Курской области (Дьякова Л.Е.) при формировании проекта бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области на 2019год и плановый период 2020 и 2021 годов использовать основные показатели социально-экономического развития города Льгова Курской области.
4. Управлению делами (Л.П. Картышов) разместить распоряжение об одобрении прогноза социально-экономического развития на официальном сайте муниципального образования «Город Льгов» Курской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города В.В.Воробьёв
Одобрен:
постановлением Администрации
города Льгова Курской области
от 15 октября 2018г. № 1047
Основные показатели социально-экономического развития города Льгова Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
|
Ед. изм. |
2017 год отчет |
2018 год оценка |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
Базовый вариант |
||||||
Объем промышленной продукции |
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
2325,6 |
2374,5 |
2481,4 |
2607,4 |
2746,9 |
индекс промышленного производства к предыдущему году |
% |
123,7 |
98,5 |
100,7 |
101,1 |
105,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Производство пищевых продуктов |
млн.руб. |
1892,8 |
1953,2 |
2039,6 |
2140,4 |
2248,4 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
127,9 |
99,8 |
100,7 |
101,1 |
101,2 |
Производство текстильных изделий |
млн.руб. |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
1,5 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
15,3 |
100,6 |
101,4 |
101,8 |
102,2 |
Производство одежды |
млн.руб. |
11,3 |
11,8 |
12,3 |
12,9 |
13,6 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
366,9 |
100,1 |
100,7 |
101 |
101,3 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации |
млн.руб. |
4,4 |
4,5 |
4,6 |
4,8 |
5 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
90,1 |
97,3 |
100 |
100 |
100,5 |
Производство металлургическое |
млн.руб. |
34 |
34 |
34,4 |
34,8 |
35 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
181,1 |
95,7 |
97 |
97,4 |
96,8 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
млн.руб. |
1 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
77,5 |
127 |
101,8 |
103,2 |
103,9 |
Производство электрического оборудования |
млн.руб. |
26,1 |
- |
- |
- |
- |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
87,7 |
- |
- |
- |
- |
Производство прочих транспортных средств и оборудования |
млн.руб. |
122 |
131,4 |
144 |
159 |
177,6 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
105,8 |
101,7 |
104 |
105,3 |
106,5 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
млн.руб. |
130 |
132,3 |
135,7 |
139,8 |
146,1 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
116,6 |
97,6 |
98,1 |
98,6 |
100 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
млн.руб. |
103 |
104,8 |
108 |
112,7 |
118,1 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
94,9 |
97,2 |
100 |
100 |
100 |
Производство основных видов продуктов питания |
|
|
|
|
|
|
Сахар-песок из сахарной свеклы |
тонн |
43848 |
44447 |
44774 |
45437 |
46095 |
Масло животное |
тонн |
18,32 |
18,6 |
19 |
19,4 |
20 |
Консервы молочные |
туб |
21808 |
20673 |
20800 |
20860 |
21000 |
Инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
308,9 |
128,4 |
41,2 |
40,1 |
44,3 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
314,3 |
39,8 |
30,7 |
93,5 |
105,9 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,8 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
96,2 |
95,3 |
96,7 |
99 |
96 |
Ввод в эксплуатацию: |
|
|
|
|
|
|
жилых домов |
тыс.кв.м |
8,9 |
8,7 |
8,8 |
10,4 |
10,9 |
газовых сетей |
км |
- |
- |
0,45 |
- |
- |
Финансовый результат |
|
|
|
|
|
|
Прибыль (+), убыток (-)-всего |
млн.руб. |
-210,5 |
-60,6 |
140,3 |
187,8 |
202,9 |
В том числе: прибыль |
млн.руб. |
104,8 |
79,8 |
141,4 |
188,8 |
203,9 |
убыток |
млн.руб. |
315,3 |
140,4 |
1,1 |
1 |
1 |
Оборот розничной торговли |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
1163,8 |
1220,2 |
1285,6 |
1358,4 |
1436,8 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
126,8 |
101,2 |
101,5 |
101,7 |
101,8 |
Оборот общественного питания |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
7 |
7,2 |
7,5 |
7,8 |
8,2 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
99,5 |
100 |
100,1 |
100,2 |
100,3 |
Объем платных услуг населению |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
39,4 |
41,7 |
44,9 |
47,6 |
50,6 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
100,96 |
101 |
102,5 |
101,2 |
101,3 |
Фонд оплаты труда |
млн.руб. |
1384,2 |
1506,8 |
1567,3 |
1622,6 |
1685,4 |
темп роста (снижения) к предыдущему периоду |
% |
100,4 |
108,9 |
104 |
103,5 |
103,9 |
Численность работников, занятых в экономике |
чел. |
5221 |
5201 |
5227 |
5238 |
5246 |
темп роста (снижения) к предыдущему периоду |
% |
96,2 |
99,6 |
100,5 |
100,2 |
100,2 |
По консервативному варианту |
||||||
Объем промышленной продукции |
|
|
|
|||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
2325,6 |
2374,5 |
2409,3 |
2529,5 |
2649,8 |
индекс промышленного производства к предыдущему году |
% |
123,7 |
98,5 |
100,1 |
100,3 |
100,5 |
в том числе: |
|
|
|
|||
Производство пищевых продуктов |
млн.руб. |
1892,8 |
1953,2 |
1967,5 |
2062,4 |
2151,2 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
127,9 |
99,8 |
100 |
100,2 |
100,3 |
Производство текстильных изделий |
млн.руб. |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
1,5 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
15,3 |
100,6 |
100,5 |
100,9 |
101,9 |
Производство одежды |
млн.руб. |
11,3 |
11,8 |
12,3 |
12,9 |
13,6 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
366,9 |
100,1 |
100 |
100,2 |
101 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации |
млн.руб. |
4,4 |
4,5 |
4,7 |
4,9 |
5,2 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
90,1 |
97,3 |
100 |
100 |
100 |
Производство металлургическое |
млн.руб. |
34 |
34 |
34,4 |
34,8 |
35 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
181,1 |
95,7 |
97 |
97,4 |
96,8 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
млн.руб. |
1 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
77,5 |
127 |
100,9 |
102,8 |
103 |
Производство электрического оборудования |
млн.руб. |
26,1 |
- |
- |
- |
- |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
87,7 |
- |
- |
- |
- |
Производство прочих транспортных средств и оборудования |
млн.руб. |
122 |
131,4 |
144 |
159 |
177,6 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
105,8 |
101,7 |
104,4 |
103,6 |
104,8 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
млн.руб. |
130 |
132,3 |
135,7 |
139,8 |
146,1 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
116,6 |
97,6 |
98,1 |
98,6 |
100 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
млн.руб. |
103 |
104,8 |
108 |
112,7 |
118,1 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
94,9 |
97,2 |
100 |
100 |
100 |
Производство основных видов продуктов питания |
|
|
|
|
|
|
Сахар-песок из сахарной свеклы |
тонн |
43848 |
44447 |
42060 |
42380 |
42402 |
Масло животное |
тонн |
18,32 |
18,6 |
18,6 |
18,7 |
18,8 |
Консервы молочные |
туб |
21808 |
20673 |
20700 |
20760 |
20830 |
Инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
308,9 |
128,4 |
32,3 |
38,8 |
38,4 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
314,3 |
39,8 |
24,1 |
115,5 |
95,1 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
1,7 |
1,7 |
1,4 |
1,4 |
1,5 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
96,2 |
95,3 |
81,2 |
97,7 |
97,1 |
Ввод в эксплуатацию: |
|
|
|
|
|
|
жилых домов |
тыс.кв.м |
8,9 |
8,7 |
8,3 |
9,9 |
10,4 |
газовых сетей |
км |
- |
- |
0,45 |
- |
- |
Финансовый результат |
|
|
|
|
|
|
Прибыль (+), убыток (-)-всего |
млн.руб. |
-210,5 |
-60,6 |
116,2 |
130,4 |
151,2 |
В том числе: прибыль |
млн.руб. |
104,8 |
79,8 |
117,3 |
131,4 |
152,2 |
убыток |
млн.руб. |
315,3 |
140,4 |
1,1 |
1 |
1 |
Оборот розничной торговли |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
1163,8 |
1220,2 |
1284,3 |
1354,3 |
1428,2 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
126,8 |
101,2 |
101,3 |
101,4 |
101,4 |
Оборот общественного питания |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
7 |
7,2 |
7,5 |
7,8 |
8,1 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
99,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Объем платных услуг населению |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
39,4 |
41,7 |
44,4 |
46,8 |
49,5 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
100,96 |
101 |
101,8 |
101,2 |
101,3 |
Фонд оплаты труда |
млн.руб. |
1384,2 |
1506,8 |
1554,9 |
1600,1 |
1655,7 |
темп роста (снижения) к предыдущему периоду |
% |
100,4 |
108,9 |
103,1 |
103 |
103,5 |
Численность работников, занятых в экономике |
чел. |
5221 |
5201 |
5227 |
5227 |
5235 |
темп роста (снижения) к предыдущему периоду |
% |
96,2 |
99,6 |
100,5 |
100 |
100,2 |
По целевому варианту |
||||||
Объем промышленной продукции |
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
2325,6 |
2374,5 |
2499 |
2627,4 |
2777,3 |
индекс промышленного производства к предыдущему году |
% |
123,7 |
98,5 |
101,5 |
101,3 |
101,8
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Производство пищевых продуктов |
млн.руб. |
1892,8 |
1953,2 |
2051,9 |
2151,3 |
2266,6 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
127,9 |
99,8 |
101,5 |
101,2 |
101,7 |
Производство текстильных изделий |
млн.руб. |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
1,5 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
15,3 |
100,6 |
101,6 |
102,1 |
102,5 |
Производство одежды |
млн.руб. |
11,3 |
11,8 |
12,3 |
12,9 |
13,7 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
366,9 |
100,1 |
100,9 |
101,3 |
102,3 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации |
млн.руб. |
4,4 |
4,5 |
4,6 |
4,8 |
5 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
90,1 |
97,3 |
100 |
100 |
100,5 |
Производство металлургическое |
млн.руб. |
34 |
34 |
35,5 |
36,9 |
38,9 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
181,1 |
95,7 |
100 |
100 |
100 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
млн.руб. |
1 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
77,5 |
127 |
101,8 |
103,2 |
103,4 |
Производство электрического оборудования |
млн.руб. |
26,1 |
- |
- |
- |
- |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
87,7 |
- |
- |
- |
- |
Производство прочих транспортных средств и оборудования |
млн.руб. |
122 |
131,4 |
145,7 |
160,8 |
179,9 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
105,8 |
101,7 |
104,7 |
104,7 |
106,2 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
млн.руб. |
130 |
132,3 |
138,4 |
145,2 |
152,6 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
116,6 |
97,6 |
100 |
100,3 |
100,5 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
млн.руб. |
103 |
104,8 |
108 |
112,7 |
118,1 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
94,9 |
97,2 |
100,1 |
100,5 |
100,8 |
Производство основных видов продуктов питания |
|
|
|
|
|
|
Сахар-песок из сахарной свеклы |
тонн |
43848 |
44447 |
45114 |
45446 |
46106 |
Масло животное |
тонн |
18,32 |
18,6 |
19 |
19,8 |
20,6 |
Консервы молочные |
туб |
21808 |
20673 |
21000 |
21460 |
21950 |
Инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
308,9 |
128,4 |
124,2 |
194,3 |
55,3 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
314,3 |
39,8 |
92,4 |
149 |
27,2 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,8 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
96,2 |
95,3 |
96,7 |
99 |
96 |
Ввод в эксплуатацию: |
|
|
|
|
|
|
жилых домов |
тыс.кв.м |
8,9 |
8,7 |
9,3 |
11 |
11,4 |
газовых сетей |
км |
- |
- |
0,45 |
- |
- |
Финансовый результат |
|
|
|
|
|
|
Прибыль (+), убыток (-)-всего |
млн.руб. |
-210,5 |
-60,6 |
192,3 |
210,8 |
223,9 |
В том числе: прибыль |
млн.руб. |
104,8 |
79,8 |
193,4 |
211,8 |
224,9 |
убыток |
млн.руб. |
315,3 |
140,4 |
1,1 |
1 |
1 |
Оборот розничной торговли |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
1163,8 |
1220,2 |
1293,1 |
1375,8 |
1470,9 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
126,8 |
101,2 |
102 |
102,3 |
102,8 |
Оборот общественного питания |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
7 |
7,2 |
7,5 |
7,9 |
8,4 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
99,5 |
100 |
100,4 |
100,5 |
102 |
Объем платных услуг населению |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
39,4 |
41,7 |
44,9 |
47,7 |
50,8 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
100,96 |
101 |
102,6 |
101,3 |
101,5 |
Фонд оплаты труда |
млн.руб. |
1384,2 |
1506,8 |
1570,1 |
1638,5 |
1717 |
темп роста (снижения) к предыдущему периоду |
% |
100,4 |
108,9 |
104,2 |
104,4 |
104,8 |
Численность работников, занятых в экономике |
чел. |
5221 |
5201 |
5233 |
5243 |
5251 |
темп роста (снижения) к предыдущему периоду |
% |
96,2 |
99,6 |
100,6 |
100,2 |
100,2 |
Приложение
к постановлению Администрации
города Льгова Курской области
от «__» октября 2018г. № ___
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Город Льгов» Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Льгов» Курской области на 2019год и плановый период 2020 и 2021 годов отражают развитие территории в условиях реализации государственной политики, направленной на стимулирование экономического роста и модернизации. Данный вариант является базовым и предусматривает сдерживание тарифов и уровня инфляции.
Промышленность
Промышленность является базовой отраслью и фундаментом экономики.
Производство товаров и услуг на территории города представлено следующими предприятиями: производство пищевых продуктов – предприятия: АО «Сахарный комбинат Льговский», АО «Льговский МКК»; металлургическое производство и производство готовых металлических изделий - ФБУ ИК-3 УФСИН России по Курской области; производство транспортных средств и оборудования - обособленное структурное подразделение Воронежского филиала ОАО «ВРК-2»; производство электронного и оптического оборудования – ОАО «Льговский завод «Электрощит»; целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность - редакция газеты «Льговские новости», редакция газеты «Курьер».
В 2017г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 2325,6 млн. руб. ( прогнозировалось - 1752,3 млн.руб.), в сопоставимых ценах к уровню 2016г. индекс промышленного производства составил 123,7%. Значительный рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг произошел:
- в АО «Льговский МКК» в результате роста в 1,9 раза объемов выпуска консервов молочных (12100 туб - планировалось, фактически произведено - 21808 туб), выручка от реализации продукции возросла на 302,7 млн.руб. или в 1,9 раза;
- в АО «Сахарный комбинат Льговский» в результате роста в 1,25 раза объемов выпуска сахара-песка (35055 тонн - планировалось, фактически произведено – 43848 тонн), выручка от реализации продукции возросла на 229,3 млн.руб. или в 1,2 раза.
В 2018г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по оценочным данным прогнозируется в размере 2374,5 млн.руб., в сопоставимых ценах к уровню 2017г. индекс промышленного производства составит 98,5% .
В предыдущем прогнозе социально-экономического развития города Льгова на 2018г., утвержденном в июне 2017г., прогнозировался объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в размере 1862,2 млн.руб., т.е. увеличение на 512,3 млн.руб. или на 27,5%.
Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по сравнению с прогнозом, утвержденном в июне 2017г., также ожидается за счет увеличения показателей в натуральном выражении АО «Сахарный комбинат Льговский» (прогнозировалось в предыдущем прогнозе – 35571 тонн, на текущий момент прогнозируется – 44447 тонн) и АО «Льговский МКК» (прогнозировалось- 12750 туб, на текущий момент – 20673 туб), но снижения цены реализации в 1,4 раза ( сахар – песок: ожидается цена реализации 24,2 тыс.руб. за тонну; в предыдущем прогнозе- 34,6 тыс.руб. за тонну) .
По базовому варианту объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 2019-2021 годы прогнозируется в следующих размерах соответственно: 2481,4 млн.руб.; 2607,4 млн.руб.; 2747,3 млн.руб. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах соответственно составит: 100,5%; 101,1%; 101,4%.
По видам экономической деятельности объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 2018-2021 годы составит:
1.Производство пищевых продуктов
Пищевая промышленность является ведущей отраслью и представлена следующими предприятиями: АО «Сахарный комбинат Льговский», АО «Льговский МКК».
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по производству пищевых продуктов в 2017 г. составил 1892,8 млн. рублей, индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составил 127,9%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по производству пищевых продуктов в 2018г. прогнозируется в размере 1953,2 млн. рублей, индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит 99,8%.
По базовому варианту объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 2019-2021 годы по данному виду экономической деятельности прогнозируется в следующих размерах соответственно: 2039,6 млн.руб.; 2140,4 млн.руб.; 2248,4 млн.руб. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах соответственно составит: 100,7%; 101,1%; 101,2%.
Основная доля объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности приходится на ОАО «Сахарный комбинат Льговский».
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг ОАО «Сахарный комбинат «Льговский» в 2017году составил 1262,3 млн.руб., индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составил 109,6%.
По оценочным данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2018г. составит 1323,5 млн.руб.,
индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит 101,4%.
Предприятием планируется в 2018г. закупить 330000 тонн (2017г.- 348214,7 тонн) сахарной свеклы и выработать сахара-песка 44447 тонн (2017г.- 43848 тонн).
По базовому варианту объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 2019-2021 годы по АО «Сахарный комбинат Льговский» прогнозируется в следующих размерах соответственно: 1382,1 млн.руб.; 1456,2 млн.руб.; 1532,7 млн.руб. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах соответственно составит: 100,7%; 101,5%; 101,4%.
Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг обусловлено ростом производства сахара – песка (2019г.- 44774 тонн; 2020г.- 45437 тонн; 2021г.- 46095 тонн) и отпускной цены.
Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг ОАО «Льговский МКК» в 2017г. составил 630,4 млн. руб., индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составил 199,7%. Такой рост обусловлен значительным ростом производства консервов молочных (в 1,9 раза).
По оценочным данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2018г. составит 629,7 млн.руб.,
индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит 96,6%. Незначительное снижение в 2018году планируется за счет снижения производства консервов молочных на 5,2% или на 1135 туб, так как предприятие не выиграло аукцион на поставку своей продукции холдингу «Объединенные кондитеры».
По оценочным данным ОАО «Льговский МКК» произведет продукции в 2018году:
- консервов молочных – 20673 туб (прогнозировалось в предыдущем прогнозе, утвержденном в июне 2017г. – 12750 туб);
- масло животное – 18,6 тонн (прогнозировалось в предыдущем прогнозе, утвержденном в июне 2017г. – 14,5 тонн);
- цельномолочная продукция в пересчете на молоко 9,3 тонны (прогнозировалось в предыдущем прогнозе, утвержденном в июне 2017г. – 34,1 тонн). Снижение данного вида продукции в 3,7 раза произошло по причине того, что в 2017г. не выпускался сыр, на изготовление которого требуется большое количество молока и не планируется его выпуск и в 2018 году).
По базовому варианту объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 2019-2021 годы по АО «Льговский МКК» прогнозируется в следующих размерах соответственно: 657,5 млн.руб.; 684,2 млн.руб.; 715,8 млн.руб. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах соответственно составит: 100,7%; 100,3%; 100,8%.
Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг обусловлено ростом производства продукции: (масла животного: 2019г.- 19 тонн; 2020г.- 19,4 тонн; 2021г.- 20 тонн; цельномолочной продукции в пересчете на молоко: 2019г.- 9,6 тонн; 2020г.- 10 тонн; 2021г.- 10 тонн; консервов молочных: 2019г.- 20800 туб; 2020г.- 20860 туб; 2021г.- 21000 туб).
2. Производство текстильных изделий
Данный вид экономической деятельности представлен ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области с июля 2014года.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности в 2017г. составил 1,2 млн.руб. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составил 15,3%.
По оценочным данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2018г. составит 1,3 млн.руб.,
индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит 100,6%.
В предыдущем прогнозе социально-экономического развития города Льгова на 2018г., утвержденном в июне 2017г., прогнозировался объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности в размере 8,8 млн.руб. Снижение связано с уменьшением заказов на данный вид продукции ( пошив постельного белья производился для службы исполнения наказаний).
В 2017году учреждением произведено:
- постельного белья - 9 тыс.штук (2016г.- 25,41 тыс. штук).
Прогнозируется по базовому варианту в 2019-2021гг. рост объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности, который соответственно составит: 1,36 млн.руб.; 1,44 млн.руб.; 1,53 млн.руб. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составят: 101,4%; 101,8%; 102,2%.
3. Производство одежды
Данный вид экономической деятельности представлен ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности в 2017г. составил 11,3 млн.руб., индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составил 366,9%.
По оценочным данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2018г. составит 11,8 млн.руб.,
индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит 100,1%.
В предыдущем прогнозе социально-экономического развития города Льгова на 2018г., утвержденном в июне 2017г., прогнозировался объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности в размере 3,4 млн.руб. Увеличение связано с увеличением заказов предприятий на изготовление рабочих костюмов для свинокомплексов.
В 2017году учреждением произведено:
- спецодежды – 589,39 тыс.штук ( 2016г.- 266,7 тыс. штук).
Прогнозируется по базовому варианту в 2019-2021гг. рост объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности, который соответственно составит: 12,5 млн.руб.; 12,9 млн.руб.; 13,6 млн.руб. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составят: 100,7%; 101%; 101,3%.
4. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
Данный вид деятельности представлен двумя организациями: МБУ «Редакция газеты «Льговские новости», Автономное учреждение «Редакция газеты «Курьер».
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности в 2017г. составил 4,4 млн. рублей, индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составил 90,1%.
По оценочным данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2018г. составит 4,5 млн.руб.,
индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит 97,3%.
В предыдущем прогнозе социально-экономического развития города Льгова на 2018г., утвержденном в июне 2017г., прогнозировался объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности в размере 5,1 млн.руб.
Снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг произошло за счет сокращения подписчиков из-за повышения тарифов на услуги ФГУП «Почта России» и уменьшения рекламных объявлений.
В прогнозируемые 2019-2021 годы объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности по базовому варианту планируется в следующих размерах: 4,6 млн. руб.; 4,8 млн.руб.; 5 млн.руб. соответственно. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит: 100%; 100%; 100,5%.
5. Производство металлургическое
Данный вид экономической деятельности представлен ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности в 2017г. составил 34 млн.руб., индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составил 181,1%.
По оценочным данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2018г. составит 34 млн.руб.,
индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит 95,7%.
В предыдущем прогнозе социально-экономического развития города Льгова на 2018г., утвержденном в июне 2017г., прогнозировался объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности в размере 19,9 млн.руб.
Увеличение показателя произошло по причине увеличения производства чугунных отливок (налажена работа литейного цеха).
В прогнозируемые 2019-2021 годы по базовому варианту объемы отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности планируются в следующих размерах: 34,4 млн.руб.; 34,8 млн. руб.; 35 млн.руб. соответственно. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит: 97%; 97,4%; 96,8%.
6. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
Данный вид экономической деятельности представлен ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности в 2017г. составил 1 млн.руб. ( производство прочих металлических изделий).
По оценочным данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2018г. составит 1,3 млн.руб. ( в предыдущем прогнозе – 1,38 млн.руб.). Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит 127%.
В прогнозируемые 2019-2021 годы по базовому варианту объемы отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности планируются в следующих размерах: 1,4 млн.руб.; 1,5 млн. руб.; 1,6 млн.руб. соответственно. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит: 101,8%; 103,9%; 103,4%.
7.Производство электрического оборудования
Данный вид экономической деятельности представлен предприятием ОАО «Льговский завод «Электрощит». Предприятие занимается производством электронного и оптического оборудования.
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в 2017г. ОАО «Льговский завод «Электрощит» составил 26,1 млн.руб. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составил 87,7%.
На 2018год и плановый период 2019-2021 годов объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду деятельности не планируется, так как с 1 июля 2017года ОАО «Льговский завод «Электрощит» переведено в разряд малых предприятий.
8. Производство прочих транспортных средств и оборудования
Основная доля объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности приходится на обособленное структурное подразделение АО «ВРК-2» - Вагонное депо.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности в 2017г. составил 122 млн. рублей. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составил 105,8%.
По оценочным данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2018г. составит 131,4 млн.руб.
Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит 101,7%.
В прогнозируемые 2019-2021 годы объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности по базовому варианту планируются в следующих размерах: 144 млн. руб.; 159 млн. руб.; 177,6 млн.руб. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит соответственно: 104%; 105,3%; 106,5%.
9. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Данный вид деятельности представлен АО «Курсквтормет», который осуществляет обработку металлических отходов и лома.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности в 2016г. составил 130 млн. рублей. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составил 116,6%.
По оценочным данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2018г. составит 132,3 млн.руб.
Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит 97,6%.
В предыдущем прогнозе социально-экономического развития города Льгова на 2018г., утвержденном в июне 2017г., прогнозировался объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности в размере 105,7 млн.руб. Увеличение объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг как в 2017г. так и в 2018г. связано с колебанием цен на реализуемую продукцию.
В прогнозируемые 2019-2021 годы объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности по базовому варианту планируются в следующих размерах: 135,7 млн. руб.; 139,8 млн. руб.; 146,1 млн.руб. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит соответственно: 98,1%; 98,6%; 100%.
10.Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, тепловой энергии представлена предприятиями: ГУПКО «Курскоблжилкомхоз», ПАО «МРСК-Центра Курскэнерго», АО «Сахарный комбинат Льговский».
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг всего по данному виду деятельности в 2017 году составил 103 млн. руб., индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составил 94,9%.
По оценочным данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2018г. составит 104,8 млн.руб.
Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит 97,2%.
В предыдущем прогнозе социально-экономического развития города Льгова на 2018г., утвержденном в июне 2017г., прогнозировался объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности в размере 115,7 млн.руб.
Снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг ожидается за счет снижения тарифов по производству пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» бюджетным организациям в 2018 году.
В прогнозируемые 2019-2021 годы объемы отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности по базовому варианту планируются в следующих размерах: 108 млн. руб.; 112,7 млн. руб.; 118,1 млн.руб. Индекс промышленного производства прогнозируется соответственно: 100%; 100%; 100%.
Всего в прогнозируемые 2019-2021 годы объемы отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по целевому варианту планируются в следующих размерах: 2499,4 млн. руб.; 2627,4 млн.руб., 2777,3 млн.руб. соответственно. Индекс промышленного производства составит: 101,5%; 101,3%; 101,8%.
Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по целевому варианту в сравнении с базовым вариантом произошло за счет увеличения темпов роста производства продукции АО «Льговский МКК» и АО «Сахарный комбинат Льговский», а так же работы в полную мощность литейного и швейного цехов ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области, увеличения объемов работ в АО «ВРК-2» - Вагонное депо.
Всего в прогнозируемые 2019-2021 годы объемы отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по консервативному варианту планируются в следующих размерах: 2409,2 млн. руб.; 2529,5 млн.руб., 2650 млн.руб. Индексы промышленного производства к предыдущим годам составят: 100,1%; 100,3%; 100,5%.
Незначительное снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по консервативному варианту в сравнении с базовым вариантом планируется за счет снижения объемов производства продукции ОАО «Льговский МКК» и ОАО «Сахарный комбинат Льговский.
Инвестиционная деятельность
С целью улучшения инвестиционного климата и взаимодействия с инвесторами Администрацией города Льгова принимаются решения, позволяющие создавать в инвестиционной сфере благоприятные условия для ведения бизнеса. Транспортно-географическое положение города в целом можно оценить как выгодное.
Предприятиями и учреждениями города Льгова Курской области экономику и социальную сферу в 2017г. привлечено инвестиций в основной капитал 311,9 млн. рублей, в том числе по крупным и средним предприятиям – 308,9 млн.рублей, из них без учета бюджетных инвестиций – 260,5 млн.руб.
Темп роста объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах по крупным и средним предприятиям составил 314,3%, в том числе за исключением бюджетных инвестиций – 397,5%.
В прогнозе социально-экономического развития на 2018год по оценочным данным прогнозируется освоить инвестиций в основной капитал 109,3 млн.руб. (из них основная сумма ООО «Газпром инвестгазификация» 75,9 млн.руб.).
В прогнозируемые периоды по базовому варианту 2019-2021гг. всего по муниципальному образованию планируется освоить инвестиций в основной капитал (с учетом малых предприятий): 42,8 млн. руб.; 42,4 млн. руб.; 47 млн.руб. соответственно, в том числе по крупным и средним предприятиям: 41,2 млн. руб.; 40,1 млн. руб.; 44,3 млн.руб., из них без бюджетных инвестиций: 30,8 млн.руб.; 31,5 млн.руб.; 33 млн.руб. соответственно.
Основная сумма инвестиций в основной капитал в 2019-2021гг. будет обеспечена предприятиями пищевой промышленности (АО «Сахарный комбинат Льговский»: 2019г.- 29 млн.руб.; 2020г.- 27,5 млн.руб.; 2021г.- 28,6 млн.руб.).
Темпы роста по базовому варианту по крупным и средним предприятиям: 30,7%; 93,5%; 105,9% соответственно.
В прогнозируемые периоды по консервативному варианту 2019-2021гг. всего по муниципальному образованию планируется освоить инвестиций в основной капитал (с учетом малых предприятий): 33,9 млн. руб.; 40 млн. руб.; 40 млн.руб., в том числе по крупным и средним предприятиям: 32,3 млн. руб.; 38,8 млн. руб.; 38,4 млн.руб. соответственно, из них без учета бюджетных инвестиций: 25,5 млн.руб.; 27,6 млн.руб.; 30,1 млн.руб.
На уменьшение размера инвестиций по консервативному варианту по сравнению с базовым вариантом повлияло снижение темпов роста вложения инвестиций по видам экономической деятельности:
- «Производство пищевых продуктов» (ОАО «Сахарный комбинат Льговский» и ОАО «Льговский МКК» - крупные и средние предприятия; ООО «Хлеб» - малое предприятие);
- «Торговля оптовая и розничная» (ПО «Льговское»).
Темпы роста объема инвестиций в основной капитал по консервативному варианту по крупным и средним предприятиям составят: 24,1%; 115,5%; 95,1% соответственно, из них без учета бюджетных инвестиций: 22,4%; 103,9%; 104,9%.
В прогнозируемые периоды по целевому варианту 2019-2021гг. всего по муниципальному образованию планируется освоить инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям: 124,2 млн. руб.; 194,3 млн. руб.; 55,3 млн.руб. соответственно, в том числе без учета бюджетных инвестиций: 33,8 млн. руб.; 35,7 млн. руб.; 38 млн.руб.
По малым и микропредприятиям планируется освоить инвестиций в основной капитал: 1,6 млн. руб.; 2,3 млн. руб.; 2,7 млн.руб. соответственно.
На увеличение объема инвестиций по целевому варианту по сравнению с базовым вариантом повлияло увеличение темпов роста инвестиций по видам экономической деятельности:
- «Производство пищевых продуктов» (ОАО «Сахарный комбинат Льговский»- приобретение машин и оборудования);
- «Государственное управление по обеспечению военной безопасности, обязательное социальное обеспечение» (Администрация города Льгова Курской области - строительство водопроводных сетей и скважины в микрорайоне сахарного комбината);
- «Образование» - Увеличение объема инвестиций в основной капитал в 2019г. за счет строительства нового детского сада по ул.Заводская на 60 мест (80 млн.руб.) по программе «Развитие образования в Курской области» – снос старого детского сада и строительство нового. В настоящее время уже есть экспертное заключение, что данный садик не пригоден для эксплуатации.
Также, согласно программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025годы» в 2020 году муниципальному образованию будет выделена субсидия на реконструкцию (пристройка нового двухэтажного корпуса к зданию) здания МБОУ СОШ №3 г.Льгова на 100 мест в сумме 150 млн.руб.
Темпы роста по целевому варианту по крупным и средним предприятиям соответственно составят: 92,4%; 149,6%; 27,2%, в том числе без бюджетных инвестиций: 29,6%; 101%; 101,7%.
Строительство
Строительных организаций на территории муниципального образования нет.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2017году составил 1,6 млн.рублей (2016 год- 1,6 млн.руб.). Темп роста в сопоставимых ценах составил 96,2%.
Кроме того, иногородними подрядчиками и малыми предприятиями выполнено работ по виду деятельности «Строительство» на 86,6 млн.руб., основная доля из которых принадлежит микропредприятию ООО «Альфастройтрест-411» - г.Санкт-Петербург (строительство ФОК с плавательным бассейном без трибун). Данное строительство осуществляется по программе «Газпром-Детям» за счет средств инвестора ООО «Гапроминвест газификация».
На 2018год по оценочным данным планируется объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям в размере 1,6 млн.руб., по малым и иногородним предприятиям – 67,7 млн.руб.
Основной объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по малым и иногородним предприятиям сформирован микропредприятием ООО «Альфастройтрест-411» - г.Санкт-Петербург (строительство ФОК с плавательным бассейном без трибун) – 61,9 млн.руб. по программе «Газпром-Детям» за счет средств инвестора ООО «Гапроминвест газификация».
Так же в 2018году будет построен один четырехквартирный жилой дом по 2-му пер. Фрунзе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей согласно областной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», общей площадью 120 м2 за счет средств областного бюджета. Прогнозируется объем СМР в сумме 3,3 млн.руб.
В предыдущем прогнозе социально-экономического развития, утвержденном в июне 2017г., планировался объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2018году по крупным и средним предприятиям всего в размере 90,6 млн.руб. (отклонение произошло по строительству ФОК с плавательным бассейном без трибун, так как ООО «Газпром инвестгазификация» само не осуществляло строительство объекта ( субподрядчик, который является микропредприятием)).
В прогнозируемые периоды 2019-2021гг. по базовому варианту объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям соответственно составит: 1,7 млн.руб.; 1,7 млн.руб., 1,8 млн.руб., по малым и иногородним предприятиям: 12,5 млн.руб.; 2,8 млн.руб.; 2,8 млн.руб.
Темпы роста объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям соответственно составят: 96,7%; 99% 96%; по малым и иногородним предприятиям: 17,5%; 21,1%; 97,2%.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по малым и иногородним предприятиям по базовому варианту в 2019году будет выполнен, в основном, за счет строительства ООО ПО «Кароляна» жилого дома по ул.Советская (для переселения граждан из построенных жилых домов для переселенцев с ул. Горелова) за счет собственных средств инвестора.
В прогнозируемые периоды 2019-2021гг. по консервативному варианту по сравнению с базовым вариантом объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям соответственно составит: 1,4 млн.руб.; 1,4 млн.руб., 1,5 млн.руб.; по малым и иногородним предприятиям: 2,7 млн.руб.; 12,6 млн.руб.; 2,8 млн.руб.
Темпы роста объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям соответственно составят: 81,2%; 97,7%; 97,1%; по малым и иногородним предприятиям: 3,7%; 451,9%; 21,3%.
Снижение объема выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» по консервативному варианту по крупным и средним предприятиям в сравнении с базовым периодом прогнозируется за счет снижения выполненных работ Льговской общественной организацией ВДПО.
В прогнозируемые периоды 2018-2020гг. по целевому варианту объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям соответственно составит: 1,7 млн.руб.; 1,7 млн.руб., 1,8 млн.руб., по малым и иногородним предприятиям: 77,5 млн.руб.; 82,8 млн.руб.; 12,8 млн.руб.
Увеличение объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по целевому варианту по сравнению с базовым вариантом за счет:
- строительства в 2019году детского сада на 60 мест на ул.Заводская (СМР- 65 млн.руб.) по программе «Развитие образования в Курской области» с долей софинансирования из местного бюджета 35% (22,8 млн.руб.) и областного бюджета - 42,2 млн.руб. (имеется экспертное заключение о том, что данное здание не пригодно для использования под детский сад, так как износ составляет более 80%);
- реконструкции (пристройка нового двухэтажного корпуса к зданию) здания МБОУ СОШ №3 г.Льгова на 100 мест в 2020 году ( объем СМР -80 млн.руб.) с долей софинансирования из местного бюджета 35% - 28 млн.руб. и областного бюджета – 52 млн.руб.
На текущий момент, муниципальное образование включено в областную программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025годы», согласно которой муниципальному образованию будет выделена субсидия из областного бюджета в сумме 150 млн. руб.
В 2021г. по малым и иногородним предприятиям планируется увеличение по сравнению с базовым вариантом в связи со строительством водопроводных сетей в микрорайоне сахарного комбината и скважины на Нижнем водозаборе согласно областной программы «Экология и чистая вода» (доля ОБ 68% - 6,8 млн.руб., доля МБ 32,%- 3,2 млн.руб.) .
В области строительства жилых домов наблюдается положительная динамика развития.
В 2017 году в городе Льгове в эксплуатацию введено 8923 кв. метров жилья, в том числе индивидуальное строительство- 8166 кв. метров.
В 2018 году по базовому, консервативному и целевому вариантам планируется ввести в эксплуатацию 8657 кв. метров жилья (в предыдущем прогнозе планировалось ввести в эксплуатацию 8657 кв.метров жилья), что соответствует доведенных контрольных показателей по вводу жилья, установленных распоряжением Администрации Курской области от 06.02.2017г. № 46-ра.
В прогнозируемые периоды 2019-2021гг. ожидается ввести в эксплуатацию:
- по базовому варианту: 8754 кв.м жилья; 10435 кв.м жилья; 10900 кв.м жилья соответственно;
- по консервативному варианту: 8316 кв.м жилья; 9913 кв.м жилья; 10355 кв.м жилья соответственно;
- целевому варианту: 9292 кв.м жилья; 10956 кв.м жилья; 11445 кв.м жилья соответственно.
Труд
Численность постоянного населения муниципального образования «Город Льгов» Курской области на 1 января 2018года составляет 18,8 тысяч человек.
В 2017 году родилось 168 человек, умерло 301 человек, т.е. численность умерших граждан превышает численность родившихся в 1,8 раза или годовая естественная убыль составляет 133 человека.
Уровень безработицы по городу Льгову и Льговскому району на 1 января 2018г. составил 0,8%, количество зарегистрированных безработных -141 человек. По сравнению с 2016годом численность безработных уменьшилась на 49 человек и уровень безработицы снизился на 0,3%.
Численность работающих, занятых в экономике (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2017г. составила 5221 человек, по сравнению с 2016г. (2016г.- 5425,9 человека) сократилась на 204,9 чел. или на 3,8%.
Фонд оплаты труда в 2017г. составил 1384220,1 тыс.руб. Среднемесячная заработная плата 1 работника в 2017году составила 22093,8 рублей, что составляет 104,3% к уровню 2016 года.
В 2018г. по базовому варианту прогнозируется так же незначительное снижение численности работающих, занятых в экономике (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц по сравнению с 2017годом на 0,4% или на 20 человек (5201 чел.).
В предыдущем прогнозе социально-экономического развития на 2018год, утвержденном в июне 2017года, планировалась численность работающих, занятых в экономике (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц 5258,5 человек (разница между прогнозом, утвержденным в 2016г. составляет 57,5 чел.).
Отклонения по численности работащих произошли по причине того, что уже по фактически сложившейся ситуации по итогам 2017года и 1 квартала 2018г. произошли изменения в численности за счет сокращения по следующим видам экономической деятельности:
- «Транспортировка и хранение» - ПМС-308 – на 14 человек; другие предприятия данной отрасли – на 11 чел.
- «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов» - ООО «Альянс» - на 9 человек; ПО «Льговское» - на 6 человек
- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - Филиал АО "Газпром распределение Курск" – на 2 человека
- «Производство электрического оборудования» - ОАО «Льговский завод «Электрощит» - на 6 человек
- «Производство пищевых продуктов» - ООО «Хлеб» - на 9 человек; ООО «Льговские дрожжи» - на 4 человека.
Всего фонд заработной платы по базовому варианту (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью) на 2018год планируется в размере 1506814,5 тыс.руб. Темп роста по сравнению с предыдущим годом планируется в размере 108,9%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по базовому варианту в 2018году ожидается в размере 24143 рубля, что на 9,3% больше, чем в 2017 году.
В прогнозируемые периоды 2019-2021гг. планируются следующие показатели:
1.по базовому варианту
Прогнозируется численность работающих, занятых в экономике (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц: 5227 человек; 5238 человек; 5246 человек соответственно.
Темпы роста к соответствующим периодам предыдущего года соответственно составят: 100,5%, 100,2%, 100,2%.
Увеличение численности всего по муниципальному образованию произойдет за счет:
- осуществления деятельности в 2019 году физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном (дополнительно будет создано 15 рабочих мест);
- увеличения численного состава работников ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области ( ежегодно на 5 человек).
Фонд заработной платы прогнозируется в следующих размерах: 1566,6 млн.руб.; 1621,9 млн.руб.; 1684,3 млн.руб.соответственно.
Темпы роста к соответствующим периодам предыдущего года соответственно составят: 104%, 103,5%, 103,9%.
Среднемесячная заработная плата одного работника прогнозируется в следующих размерах: 24976,60 руб.; 25803,20 руб.; 26760,30 руб.
Темпы роста к соответствующим периодам предыдущего года соответственно составят: 103,5%, 103,3%, 103,7%.
2.по целевому варианту
Прогнозируется численность работающих, занятых в экономике (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц: 5233 человек; 5243 человек; 5251 человек соответственно.
Темпы роста к соответствующим периодам предыдущего года соответственно составят: 100,6%, 100,2%, 100,2%.
Фонд заработной платы прогнозируется в следующих размерах: 1570,1 млн.руб.; 1638,5 млн.руб.; 1717 млн.руб.соответственно.
Темпы роста к соответствующим периодам предыдущего года соответственно составят: 104,2%, 104,4%, 104,8%.
Среднемесячная заработная плата одного работника прогнозируется в следующих размерах: 25002,70 руб.; 26042,90 руб.; 27249 руб.
Темпы роста к соответствующим периодам предыдущего года соответственно составят: 102,6%, 104,2%, 104,6%.
Увеличение темпов роста по сравнению с базовым вариантом обусловлено созданием новых рабочих мест (ФГБУ «ОС «Льговская» ВСТИСП») и увеличением темпов роста фонда оплаты труда практически по всем видам экономической деятельности: пищевая и перерабатывающая промышленность (ОАО «Льговский МКК», ОАО «Сахарный комбинат Льговский», ООО «Льговский хлебозавод»); оптовая и розничная торговля ООО «Бокренко», ПО «Льговское»); производство прочих транспортных средств и оборудования (АО «ВРК-2»- Вагонное депо); производство прочих готовых изделий (АО «Курсквтормет»); строительство (Льговская дистанция пути АО «РЖД»); транспортировка и хранение (ПМС -338; Эксплуатационное депо Курск-Сортировочный (Льгов), АО "Льговское ДЭП" и др.); государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области; Межмуниципальный ОВД "Льговский" и др.).
3.по консервативному варианту
Прогнозируется численность работающих, занятых в экономике (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц: 5227 человек; 5227 человек; 5235 человек соответственно.
Темпы роста к соответствующим периодам предыдущего года соответственно составят: 100,5%, 100%, 100,2%.
Фонд заработной платы прогнозируется в следующих размерах: 1554,2 млн.руб.; 1600,1 млн.руб.; 1655,7 млн.руб.соответственно.
Темпы роста к соответствующим периодам предыдущего года соответственно составят: 103,1%, 103%, 103,5%.
Среднемесячная заработная плата одного работника прогнозируется в следующих размерах: 24778,20 руб.; 25509,80 руб.; 26357 руб.
Темпы роста к соответствующим периодам предыдущего года соответственно составят: 102,6%, 103%, 103,3%.
Снижение темпов роста по сравнению с базовым вариантом прогнозируется в связи с возможным закрытием в 2020году ООО «Льговские дрожжи» по причине нерентабельности (оно занимается реализацией чужих дрожжей (Пензенского завода), что значительно влияет на себестоимость дрожжей) и снижением темпов роста заработной платы в предприятиях по следующим видам экономической деятельности: пищевая и перерабатывающая промышленность (ОАО «Льговский МКК», ОАО «Сахарный комбинат Льговский», ОАО «Льговский хлебозавод», ООО «Хлеб»); производство электрического оборудования (АО «Льговский завод «Электрощит»); обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (Филиал АО "Газпром распределение Курск" и др.); оптовая и розничная торговля (ПО «Льговское»); строительство (Льговская дистанция пути ОАО "РЖД"); транспортировка и хранение (Эксплуатационное депо Курск-Сортировочный (Льгов) и др.).
Финансовые результаты
В 2017 году доля прибыльных организаций в общем количестве организаций, сдающих в органы статистики бухгалтерскую отчетность в 2017году, составила 83,3% (45 ед.).
В 2017г. по полному кругу организаций прибыль прибыльных предприятий составила 104808 тыс.руб., убыток - 315261 тыс.руб., сальдированный отрицательный финансовый результат составил 210453 тыс.руб.
Основная сумма убытка по итогам деятельности за 2017г. сложилась по ООО «Льговагроинвест» - 309932 тыс.руб.
В 2018г. по оценочным данным, планируется получить полному кругу организаций:
- прибыль прибыльных предприятий 79751 тыс.руб.,
- убыток - 140374 тыс.руб.,
- сальдированный отрицательный финансовый результат - 60623 тыс.руб.
По предприятиям, находящимся на общей системе налогообложения в 2018г. планируется:
- прибыль прибыльных предприятий - 47972 тыс.руб.,
- убыток - 139471 тыс.руб.,
- сальдированный отрицательный финансовый результат- 91499 тыс.руб.
В прогнозируемые годы 2019-2021гг. по базовому варианту по полному кругу предприятий, сдающих бухгалтерские отчеты в Курскстат, ожидается положительный сальдированный финансовый результат в следующих размерах: 142937 тыс.руб.; 187797 тыс.руб.; 202906 тыс.руб. соответственно.
В прогнозируемые годы 2019-2021гг. по консервативному периоду по полному кругу предприятий, сдающих бухгалтерские отчеты в Курскстат, ожидается положительный сальдированный финансовый результат в следующих размерах: 118837 тыс.руб.; 130397 тыс.руб.; 151206 тыс.руб. соответственно.
На изменение показателей по консервативному варианту в сравнении с базовым вариантом повлияло:
- снижение темпов производства и реализации продукции предприятиями: ОАО «Льговский МКК», ОАО «Сахарный комбинат Льговский», ООО «Льговагроинвест», ООО «Хлеб»;
- прогнозируемое закрытие ООО «Льговские дрожжи» в 2020году в связи с высокой конкуренцией на рынке сбыта дрожжей.
В прогнозируемые годы 2019-2021гг. по целевому варианту по полному кругу предприятий, сдающих бухгалтерские отчеты в Курскстат, ожидается положительный сальдированный финансовый результат в следующих размерах: 194937 тыс.руб.; 210797 тыс.руб.; 223906 тыс.руб. соответственно.
На изменение показателей по целевому варианту в сравнении с базовым вариантом повлияло:
- увеличение темпов производства и реализации продукции предприятиями: ОАО «Льговский МКК», ОАО «Сахарный комбинат Льговский», ООО «Льговагроинвест».
Потребительский рынок товаров и услуг
На территории города Льгова по состоянию на 31 декабря 2017г. расположено:
- 229 магазинов, площадью торгового зала 14,2 тыс. м2;
- 113 павильонов, площадью торгового зала 1,5 тыс. м2
На территории города Льгова функционируют магазины торговых сетей - «Магнит», «Пятерочка» и «Красное и белое».
По состоянию на 31.12.2017г. их число составляло: 4 продовольственных и 2 непродовольственных магазина торговой сети АО «Тандер», 1 магазин торговой сети ООО «Альфа Рязань» и 5 магазинов торговой сети ООО «Агроторг».
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям в действующих ценах в 2017 году составил 1 163,8 млн. руб. (2016г.- 1106,2 млн.руб.). Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах составил 126,8%.
В 2018 году по оценочным данным по крупным и средним предприятиям планируется оборот розничной торговли по базовому варианту в размере 1 220,4 млн. руб. или 101,2% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года.
Из общего объема розничного товарооборота наибольший удельный вес занимает розничный товарооборот следующих предприятий: АО «Тандер», ООО «Альфа Рязань» и ООО «Агроторг».
По базовому варианту оборот розничной торговли на 2019-2021 годы прогнозируется в следующих размерах соответственно: 1285,6 млн.руб.; 1368,4 млн.руб.; 1436,8 млн.руб. Темп роста в сопоставимых ценах соответственно составит: 101,5%; 101,7%; 101,8%.
Оборот розничной торговли в действующих ценах по консервативному варианту на 2019-2021 годы по крупным и средним предприятиям прогнозируется в следующих размерах соответственно: 1284,3 млн.руб.; 1354,3 млн.руб.; 1428,2 млн.руб. Темп роста в сопоставимых ценах соответственно составит: 101,3%; 101,4%; 101,4%.
Оборот розничной торговли в действующих ценах по целевому варианту на 2019-2021 годы по крупным и средним предприятиям прогнозируется в следующих размерах соответственно: 1293,1 млн.руб.; 1375,8 млн.руб.; 1470,9 млн.руб. Темп роста в сопоставимых ценах соответственно составит: 102%; 102,3%; 102,8%.
Платные услуги населению
Общий объем платных услуг, оказываемых населению города, по крупным и средним предприятиям в действующих ценах в 2017 году составил 39,4 млн. руб. (2016г.- 37,7 млн.руб.)
В 2018 году по оценочным данным крупными и средними предприятиями планируется достичь объема платных услуг населению по базовому варианту в размере 41,7 млн. руб. или 101% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года.
Объем платных услуг населению в действующих ценах по базовому варианту на 2019-2021 годы по крупным и средним предприятиям прогнозируется в следующих размерах соответственно: 44,9 млн.руб.; 47,6 млн.руб.; 50,6 млн.руб. Темп роста в сопоставимых ценах соответственно составит: 102,5%; 101,2%; 101,3%.
Увеличение темпов роста в 2019г. по сравнению с 2018г. прогнозируется в связи с завершением в 2018 году строительства ФОК с плавательным бассейном без трибун по ул. Титова, который будет оказывать платные услуги населению. Дополнительно будет создано в 2019 году 15 рабочих мест.
Объем платных услуг населению в действующих ценах по консервативному варианту на 2019-2021 годы по крупным и средним предприятиям планируется в следующих размерах: 44,4 млн. руб., 46,8 млн. руб., 49,5 млн.руб. соответственно.
Темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году соответственно составит 101,8%; 101,2%; 101,3%.
Объем платных услуг населению в действующих ценах по целевому варианту на 2019-2021 годы по крупным и средним предприятиям прогнозируется в следующих размерах: 44,8 млн. руб., 47,7 млн. руб., 50,8 млн.руб. соответственно.
Темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году соответственно составит 102,6%; 101,3%; 101,5%.
Так же на рост объема платных услуг населению окажут влияние рост стоимости коммунальных услуг, услуг по содержанию детей в дошкольных учреждениях, медицинских услуг.
Общественное питание
Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям по городу Льгову в 2017г. составил 7 млн.руб. (2016г. – 6,8 млн.руб.). Темп роста в сопоставимых ценах составил 99,5%.
В 2018 году по оценочным данным крупными и средними предприятиями планируется достичь оборота общественного питания по базовому варианту в размере 7,2 млн. руб. или 100% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года.
Оборот общественного питания в действующих ценах по базовому варианту на 2019-2021 годы по крупным и средним предприятиям прогнозируется в следующих размерах: 7,5 млн. руб., 7,8 млн. руб., 8,2 млн.руб. соответственно.
Темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году соответственно составит 100,1%; 100,2%; 100,3%.
В 2019 – 2021гг. прогнозируется оборот общественного питания по консервативному варианту в следующих размерах: 7,5 млн. руб., 7,8 млн. руб., 8,1 млн.руб. соответственно.
Темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году соответственно составит 100%; 100%; 100%.
В 2019 – 2021гг. прогнозируется оборот общественного питания по целевому варианту в следующих размерах: 7,5 млн. руб., 7,9 млн. руб., 8,4 млн.руб. соответственно.
Темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году соответственно составит 100,4%; 100,5%; 102%.
Рост оборота общественного питания по целевому варианту по сравнению с базовым вариантом в 2021 году прогнозируется за счет увеличения количества питающихся детей в столовой МБОУ СОШ №3 г.Льгова. Это будет достигнуто за счет пристройки нового двухэтажного корпуса к зданию МБОУ СОШ №3 г.Льгова. На 1 этаже пристроенного помещения будет размещаться столовая на 100 посадочных мест. В настоящее время столовая находится в подвальном помещении образовательного учреждения, вместимостью 30 посадочных мест.