<< Назад | |
Администрация города Льгова
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 20.10.2021 № 1269
Об одобрении прогноза основных
показателей социально-экономического
развития муниципального образования
«Город Льгов» Курской области на
2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014г. №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", постановлением Администрации города Льгова Курской области от 28.12.2017г. №1581 "О порядке разработки прогнозов социально-экономического развития города Льгова Курской области на среднесрочный и долгосрочный периоды, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития города Льгова Курской области на долгосрочный период», постановлением Администрации города Льгова Курской области от 11.05.2021г. № 464 "О разработке прогноза социально-экономического развития города Льгова Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация города Льгова Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить представленный начальником отдела экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации города Льгова Курской области (Л.В.Асеева) прогноз основных показателей социально-экономического развития города Льгова Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, согласованный с Комитетом по экономике и развитию Курской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановление Администрации города Льгова Курской области от 21.10.2020г. № 1093 «Об одобрении прогноза основных показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Льгов» Курской области на 2020г. области и плановый период 2021-2023 годов».
3. Управлению финансов Администрации города Льгова Курской области (Л.Е.Дьякова) при формировании проекта бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов использовать основные показатели социально-экономического развития города Льгова Курской области.
4. Управлению делами (Л.П. Картышов) разместить постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Льгов» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Льгова А.С.Клемешов
Одобрен:
постановлением Администрации
города Льгова Курской области
от 20 октября 2021г. № 1269
Основные показатели
социально-экономического развития города Льгова Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
|
Ед. изм. |
2020 год отчет |
2021 год оценка |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Базовый вариант |
||||||
Объем промышленной продукции |
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
1912,2 |
2031,8 |
2186,1 |
2371,5 |
2627 |
индекс промышленного производства к предыдущему году |
% |
113 |
98,1 |
104,1 |
104,5 |
106,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Производство пищевых продуктов |
млн.руб. |
1451,8 |
1658,2 |
1795,1 |
1964 |
2202 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
119,7 |
104,4 |
104,9 |
105,4 |
107,6 |
Производство текстильных изделий |
млн.руб. |
2,1 |
2 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
120 |
87,5 |
114,3 |
100 |
100 |
Производство одежды |
млн.руб. |
14,2 |
15,4 |
17,3 |
17,9 |
18,7 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
135,3 |
103,6 |
109,2 |
100 |
100 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации |
млн.руб. |
4 |
4,3 |
4,5 |
4,8 |
5 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
91,9 |
100,9 |
101,1 |
101,4 |
101,4 |
Производство металлургическое |
млн.руб. |
34,9 |
|
|
|
|
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
63,6 |
|
|
|
|
Производство прочих транспортных средств и оборудования |
млн.руб. |
35,7 |
|
|
|
|
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
37,4 |
|
|
|
|
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
млн.руб. |
242,4 |
219,7 |
228,9 |
238,5 |
248,6 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
132,8 |
87,3 |
100,2 |
100,2 |
100,2 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
млн.руб. |
127 |
132,3 |
138 |
143,9 |
150,2 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
101,7 |
100,2 |
100,3 |
100,3 |
100,4 |
Производство основных видов продуктов питания |
|
|
|
|
|
|
Сахар-песок из сахарной свеклы |
тонн |
30700 |
31650 |
33200 |
35500 |
39000 |
Масло животное |
тонн |
19 |
21 |
23,5 |
26,5 |
30,5 |
Консервы молочные |
туб |
19389 |
20500 |
21500 |
22300 |
23465 |
Инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
173,5 |
165,9 |
45 |
19,3 |
22,9 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
84,7 |
91 |
25,8 |
40,7 |
112,2 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
2,06 |
1,67 |
1,75 |
1,84 |
1,94 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
93 |
78,4 |
100,5 |
100,6 |
101 |
Ввод в эксплуатацию: |
|
|
|
|
|
|
жилых домов |
тыс.кв.м |
9308 |
8614 |
8570 |
9378 |
9855 |
газовых сетей |
км |
|
|
|
||
Финансовый результат |
|
|
|
|
|
|
Прибыль (+), убыток (-)-всего |
млн.руб. |
562,4 |
503,6 |
288,1 |
292,3 |
319,7 |
В том числе: прибыль |
млн.руб. |
575,4 |
503,6 |
288,1 |
292,3 |
319,7 |
убыток |
млн.руб. |
13 |
|
|
|
|
Оборот розничной торговли |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
1654,5 |
1792,6 |
1914,7 |
2051 |
2201,3 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
104,2 |
102,6 |
103 |
103,1 |
103,2 |
Оборот общественного питания |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
5,1 |
5,3 |
5,6 |
5,9 |
6,3 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
73,3 |
100 |
101 |
101,5 |
102 |
Объем платных услуг населению |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
83,8 |
86,9 |
90,6 |
94,6 |
99 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
142,9 |
100 |
100,1 |
100,2 |
100,5 |
Фонд оплаты труда |
млн.руб. |
1681,1 |
1699,4 |
1789,6 |
1884,3 |
1989,2 |
темп роста (снижения) к предыдущему периоду |
% |
104,3 |
101,1 |
105,3 |
105,3 |
105,6 |
Численность работников, занятых в экономике |
чел. |
4933 |
4743 |
4750,1 |
4755,1 |
4761,1 |
темп роста (снижения) к предыдущему периоду |
% |
100,6 |
96,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
Консервативный вариант |
||||||
Объем промышленной продукции |
|
|
|
|||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
1912,2 |
2031,8 |
2123 |
2236,3 |
2376,8 |
индекс промышленного производства к предыдущему году |
% |
113 |
98,1 |
100,8 |
101 |
101,9 |
в том числе: |
|
|
|
|||
Производство пищевых продуктов |
млн.руб. |
1451,8 |
1658,2 |
1733,4 |
1829,6 |
1952,1 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
119,7 |
104,4 |
100,9 |
101,2 |
102,2 |
Производство текстильных изделий |
млн.руб. |
2,1 |
2 |
2 |
2,1 |
2,2 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
120 |
87,5 |
100 |
100,2 |
100,9 |
Производство одежды |
млн.руб. |
14,2 |
15,4 |
16,3 |
17,4 |
18,6 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
135,3 |
103,6 |
102,3 |
102,4 |
102,5 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации |
млн.руб. |
4 |
4,3 |
4,5 |
4,8 |
5 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
91,9 |
100,9 |
100,6 |
101 |
101,2 |
Производство металлургическое |
млн.руб. |
34,9 |
|
|
|
|
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
63,6 |
|
|
|
|
Производство прочих транспортных средств и оборудования |
млн.руб. |
35,7 |
|
|
|
|
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
37,4 |
|
|
|
|
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
млн.руб. |
242,4 |
219,7 |
228,8 |
238,5 |
248,6 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
132,8 |
87,3 |
100,2 |
100,2 |
100,2 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
млн.руб. |
127 |
132,3 |
138 |
143,9 |
150,2 |
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
101,7 |
100,2 |
100,3 |
100,3 |
100,4 |
Производство основных видов продуктов питания |
|
|
|
|
|
|
Сахар-песок из сахарной свеклы |
тонн |
30700 |
31650 |
32200 |
32800 |
33600 |
Масло животное |
тонн |
19 |
21 |
21 |
21 |
21 |
Консервы молочные |
туб |
19389 |
20500 |
20500 |
20600 |
21000 |
Инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
173,5 |
165,9 |
44,5 |
18,8 |
20,4 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
84,7 |
91 |
25,5 |
40,1 |
102,7 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
2,06 |
1,67 |
1,72 |
1,8 |
1,88 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
93 |
78,4 |
100,1 |
100,1 |
100,2 |
Ввод в эксплуатацию: |
|
|
|
|
|
|
жилых домов |
тыс.кв.м |
9308 |
8614 |
8141 |
8909 |
9362 |
газовых сетей |
км |
|
|
|
|
|
Финансовый результат |
|
|
|
|
|
|
Прибыль (+), убыток (-)-всего |
млн.руб. |
562,4 |
503,6 |
149,8 |
152,5 |
153,2 |
В том числе: прибыль |
млн.руб. |
575,4 |
503,6 |
149,8 |
152,5 |
153,2 |
убыток |
млн.руб. |
13 |
|
|
|
|
Оборот розничной торговли |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
1654,5 |
1792,6 |
1914,6 |
2048,9 |
2194,7 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
104,2 |
102,6 |
102,6 |
102,7 |
102,9 |
Оборот общественного питания |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
5,1 |
5,3 |
5,5 |
5,8 |
6 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
73,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Объем платных услуг населению |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн.руб. |
83,8 |
86,9 |
90 |
93,2 |
96,7 |
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
142,9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Фонд оплаты труда |
млн.руб. |
1681,1 |
1699,4 |
1787,3 |
1878,2 |
1979,1 |
темп роста (снижения) к предыдущему периоду |
% |
104,3 |
101,1 |
105,2 |
105,1 |
105,4 |
Численность работников, занятых в экономике |
чел. |
4933 |
4743 |
4750,1 |
4755,1 |
4761,1 |
темп роста (снижения) к предыдущему периоду |
% |
100,6 |
96,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
Приложение
к постановлению Администрации
города Льгова Курской области
от 20 октября 2021г. № 1269
Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Город Льгов» Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Промышленность
В 2020г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по крупным и средним предприятиям с учетом микропредприятия Курский филиал ООО ТД «Агроинновация») составил 1912,2 млн.руб., в сопоставимых ценах к уровню 2019г. индекс промышленного производства составил 113% .
В 2021г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по крупным и средним предприятиям с учетом микропредприятия Курский филиал ООО ТД «Агроинновация») по оценочным данным по базовому варианту прогнозируется в размере 2031,8 млн.руб., в сопоставимых ценах к уровню 2020г. индекс промышленного производства составит 98,1% .
По базовому варианту всего объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 2022-2024 годы прогнозируется в следующих размерах соответственно: 2186,1 млн.руб.; 2371,5 млн.руб.; 2627 млн.руб. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах соответственно составит: 104,1%; 104,5%; 106,3%.
По видам экономической деятельности объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 2021-2024 годы составит:
1.Производство пищевых продуктов
Выпуск продукции с 3 квартала 2020 года осуществляет Курский филиал ООО ТД «Агроинновация».
По оценочным данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2021г. по виду деятельности «производство пищевых продуктов» составит 1658,2 млн.руб., индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит 104,4%.
Планируется произвести продукции:
- сахара-песка – 31650 тонн;
- консервов молочных – 20500 туб;
- масла животного – 21 тонн.
Прогнозируется по базовому варианту в 2022-2024гг. рост объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности, который соответственно составит: 1795,1 млн.руб.; 1964 млн.руб.; 2202 млн.руб.
Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составят: 104,9%; 105,4%; 107,6%.
Планируется произвести продукции:
- сахара-песка – 33200 тонн (2022г.), 35500 тонн (2023г.), 39000 тонн (2024г.);
- консервов молочных – 21500 туб (2022г.), 22300 туб (2023г.), 23465 туб (2024г.);
- масла животного – 23,5 тонн (2022г.), 26,5 тонн (2023г.), 30,5 тонн (2024г.).
2. Производство текстильных изделий
Данный вид экономической деятельности представлен ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области с июля 2014года.
По оценочным данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2021г. составит 2 млн.руб.,индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит 87,5%.
Снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2021г. по сравнению с 2020г. связано с уменьшением заказов на данный вид продукции (пошив постельного белья производился для службы исполнения наказаний).
В 2021году учреждением прогнозируется произвести постельного белья - 13,6 тыс.штук (2020г.-15,7 тыс.штук).
Прогнозируется по базовому варианту в 2022-2024гг. рост объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности, который соответственно составит: 2,3 млн.руб.; 2,4 млн.руб.; 2,5 млн.руб.
Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составят: 114,3%; 100%; 100%.
3. Производство одежды
Данный вид экономической деятельности представлен ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области.
По оценочным данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2021г. составит 15,4 млн.руб.,
индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит 103,6%.
В 2021 году учреждением прогнозируется произвести спецодежды – 412,5 тыс.штук (2020г.- 399,9 тыс.штук).
Прогнозируется по базовому варианту в 2022-2024гг. рост объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности, который соответственно составит: 17,3 млн.руб.; 17,9 млн.руб.; 18,7 млн.руб. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составят: 109,2%; 100%; 100%.
4. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
Данный вид деятельности представлен двумя организациями: МБУ «Редакция газеты «Льговские новости», Автономное учреждение «Редакция газеты «Курьер».
По оценочным данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2021г. составит 4,3 млн.руб.,
индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит 100,9%.
В прогнозируемые 2022-2024 годы объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности по базовому варианту планируется в следующих размерах: 4,5 млн. руб.; 4,8 млн.руб.; 5,1 млн.руб. соответственно.
Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит: 101,1%; 101,4%; 101,4%.
5. Производство металлургическое
Данный вид экономической деятельности был представлен ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области.
По оценочным данным выпуск и отгрузка товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2021г. и на период 2022-2024 годы не планируется (литейный цех учреждения не планирует осуществлять деятельность).
6. Производство прочих транспортных средств и оборудования
По оценочным данным выпуск и отгрузка товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2021г. и на период 2022-2024 годы не планируется.
Основная доля объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности приходилась на обособленное структурное подразделение АО «ВРК-2» - Вагонное депо Льгов, которое прекратило свою деятельность на территории города Льгова. Так же ФКУ ИК-3 УФСИН России в 2021году не планирует выпуск продукции МПС.
7. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Данный вид деятельности представлен АО «Курсквтормет», который осуществляет обработку металлических отходов и лома; ООО «Экопол».
По оценочным данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2021г. составит 219,7 млн.руб. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит 100%.
В прогнозируемые 2022-2024 годы объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности по базовому варианту планируются в следующих размерах: 228,9 млн. руб.; 238,5 млн. руб.; 248,6 млн.руб.
Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит соответственно: 100,2%; 100,2%; 100,2%.
8.Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, тепловой энергии представлена предприятиями: ГУПКО «Курскоблжилкомхоз», ПАО «МРСК-Центра Курскэнерго», АО «Сахарный комбинат Льговский».
По оценочным данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2021г. составит 132,3 млн.руб.
Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составит 100,2%.
В прогнозируемые 2022-2024 годы объемы отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по данному виду экономической деятельности по базовому варианту планируются в следующих размерах: 138 млн. руб.; 143,9 млн. руб.; 150,2 млн.руб. Индекс промышленного производства прогнозируется соответственно: 100,3%; 100,3%; 100,4%.
Всего в прогнозируемые 2022-2024 годы объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по консервативному варианту планируются в следующих размерах: 2123,1 млн. руб.; 2236,3 млн.руб., 2376,8 млн.руб. Индексы промышленного производства к предыдущим годам составят: 100,8%; 101%; 101,9%.
Незначительное снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по консервативному варианту в сравнении с базовым вариантом планируется за счет снижения темпов роста объемов производства продукции Курским филиалом ООО ТД «Агроинновация», ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области (по виду деятельности «производство одежды» и «производство текстильных изделий»).
Финансовые результаты
В 2020г. получен по полному кругу организаций положительный финансовый результат в размере 586212 тыс.руб.
По предприятиям, находящимся на общей системе налогообложения в 2020г. получен так же положительный финансовый результат в размере 562384 тыс.руб.
В 2021году по оценочным данным ожидается положительный сальдированный финансовый результат по полному кругу предприятий в размере 515792 тыс.руб., по предприятиям находящимся на общей системе налогообложения (без учета организаций, находящихся на специальных налоговых режимах: ЕНВД, ЕСХН, УСН)- 503637 тыс.руб.
В прогнозируемые годы 2022-2024гг. по базовому варианту по полному кругу предприятий, ожидается положительный сальдированный финансовый результат в следующих размерах: 301158 тыс.руб.; 307198 тыс.руб.; 336590 тыс.руб. соответственно.
По итогам хозяйственной деятельности финансовый результат по организациям, находящимся на общей системе налогообложения (без учета организаций, находящихся на специальных налоговых режимах: ЕНВД, ЕСХН, УСН) по базовому варианту в прогнозируемые периоды 2022-2024гг. планируется положительный сальдированный финансовый результат в следующих размерах: 288058 тыс.руб.; 292253 тыс.руб.; 319652 тыс.руб. соответственно.
В прогнозируемые годы 2022-2024гг. по консервативному периоду по полному кругу предприятий, ожидается положительный сальдированный финансовый результат в следующих размерах: 161510 тыс.руб.; 164276 тыс.руб.; 166206 тыс.руб. соответственно.
По итогам хозяйственной деятельности финансовый результат по организациям, находящимся на общем режиме налогообложения по консервативному варианту (без учета организаций, находящихся на специальных налоговых режимах: ЕНВД, ЕСХН, УСН) в прогнозируемые периоды планируется положительный сальдированный финансовый результат в следующих размерах: 149786 тыс.руб.; 152455 тыс.руб.; 153221 тыс.руб. соответственно.
На изменение показателей по консервативному варианту в сравнении с базовым вариантом повлияло:
- снижение темпов производства и реализации продукции предприятиями: ООО «Льговагроинвест» и ООО «Лидер Групп».
- АО «Сахарный комбинат Льговский» и АО «Льговский МКК» не будут производить продукцию. С августа 2020года выпуск продукции осуществляется Курским филиалом ООО ТД «Агроинновация» (микропредприятие).
Труд
В 2020г. численность работающих, занятых в экономике (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц, составляет 4933 человека.
В 2020г. фонд начисленной заработной платы (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц 1681066,9 тыс.руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в 2020 году составила 28398,3 руб., что на 3,7% больше, чем в 2019 году .
В 2021г. численность работающих, занятых в экономике (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц, по оценочным данным, прогнозируется - 4743 человека.
Снижение численности прогнозируется по следующим предприятиям и организациям:
- Вагонное депо - АО «ВРК-2» - на 70 человек (закрытие предприятия);
- ООО «Техпроммаш» - на 18 человек;
- АО «Льговский завод «Электрощит» - на 2 чел.;
- ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области – на 81 чел. ( на 70 чел. по виду деятельности «производство прочих транспортных средств и оборудования» и на 11 чел. по виду деятельности «государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение»);
- ОБУЗ «Льговская ЦРБ» - на 50 чел.
В 2021г. фонд начисленной заработной платы (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц по оценочным данным прогнозируется в размере 1699389 тыс.руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в 2021 году по оценочным данным составит 29857,8 руб.
В прогнозируемые периоды 2022-2024гг. планируются следующие показатели:
1.по базовому варианту
Прогнозируется численность работающих, занятых в экономике (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц: 4750,1 человек; 4755,1 человек; 4761,1 человек соответственно.
Темпы роста к соответствующим периодам предыдущего года соответственно составят: 100,1%, 100,1%, 100,1%.
Фонд начисленной заработной платы прогнозируется в следующих размерах: 1789,6 млн.руб.; 1884,3 млн.руб.; 1989,2 млн.руб.соответственно.
Темпы роста к соответствующим периодам предыдущего года соответственно составят: 105,3%, 105,3%, 105,6%.
Среднемесячная заработная плата одного работника прогнозируется в следующих размерах: 31396,1 руб.; 33022,5 руб.; 34816,6 руб.
Темпы роста к соответствующим периодам предыдущего года соответственно составят: 105,2%, 105,2%, 105,4%.
Ежегодный рост среднемесячной заработной платы связан с проведением мероприятий по доведению среднемесячной заработной платы до уровня ВЭД предприятиями внебюджетного сектора экономики и повышения МРОТ, а также выполнения майских Указов Президента РФ.
2.по консервативному варианту
Прогнозируется численность работающих, занятых в экономике (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц: 4750,1 человек; 4755,1 человек; 4761,1 человек соответственно.
Темпы роста к соответствующим периодам предыдущего года соответственно составят: 100,1%, 100,1%, 100,1%.
Фонд начисленной заработной платы прогнозируется в следующих размерах: 1787,3 млн.руб.; 1878,2 млн.руб.; 1979,1 млн.руб.соответственно.
Темпы роста к соответствующим периодам предыдущего года соответственно составят: 105,2%, 105,1%, 105,4%.
Среднемесячная заработная плата одного работника прогнозируется в следующих размерах: 31355,3 руб.; 32915 руб.; 34640,8 руб.
Темпы роста к соответствующим периодам предыдущего года соответственно составят: 105%, 105%, 105,2%.
Снижение темпов роста начисленного фонда оплаты труда и среднемесячной начисленной заработной платы одного работника по консервативному варианту по сравнению с базовым вариантом прогнозируется в связи со снижением темпов роста заработной платы в предприятиях по следующим видам экономической деятельности: «производство пищевых продуктов» (АО «Сахарный комбинат Льговский»); «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (Филиал АО "Газпром распределение Курск", другие предприятия отрасли); «Транспортировка и хранение» (ПМС 338).
Инвестиционная деятельность
Предприятиями и учреждениями города Льгова Курской области экономику и социальную сферу в 2020г. привлечено инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям 173,5 млн. рублей.
Темп роста объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах по крупным и средним предприятиям составил 84,7%, в том числе за исключением бюджетных инвестиций – 67,3%.
Основная сумма объема инвестиций в основной капитал 2020г. сложилась по предприятиям отрасли:
- «Транспортировка и хранение» - 65,2 млн.руб. (основная доля - ПМС №338 – 52,9 млн.руб. );
- «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» - 57,8 млн.руб. (основная доля – Администрация города Льгова Курской области – 29,3 млн.руб., Администрация Льговского района Курской области – 24,4 млн.руб.);
- «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 29 млн.руб. (основная доля – ОБУЗ «Льговская ЦРБ» - 26,5 млн.руб.).
В 2021году по оценочным данным планируется освоить инвестиций в основной капитал (с учетом малых предприятий) 185,6 млн.руб., в том числе по крупным и средним предприятиям – 165,9 млн.руб. Темп роста объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах по крупным и средним предприятиям составит 91%.
Объем освоения инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям по оценочным данным в 2021году (165,9 млн.руб.) практически не отличается от объема инвестиций в основной капитал, освоенного в 2020 году (173,5 млн.руб.).
В прогнозируемые периоды по базовому варианту 2022-2024гг. всего по муниципальному образованию планируется освоить инвестиций в основной капитал (с учетом малых предприятий): 60,5 млн. руб.; 39,3 млн. руб.; 44,4 млн.руб. соответственно, в том числе по крупным и средним предприятиям: 45 млн. руб.; 19,3 млн. руб.; 22,9 млн.руб., из них без бюджетных инвестиций: 9,5 млн.руб.; 6,6 млн.руб.; 8,1 млн.руб. соответственно.
Основная сумма инвестиций в основной капитал в 2022-2024гг. по прогнозным данным будет обеспечена предприятиями отрасли:
- «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение»: 2022г.- 27,8 млн.руб.; 2023г.- 5,3 млн. руб. ; 2024г.- 7,1 млн.руб.
- «Транспортировка и хранение»: 2022г.- 8,9 млн.руб.; 2023г.- 5,8 млн.руб.; 2024г.- 7,5 млн.руб.
- «Образование»: в 2022г. – 4,6 млн.руб.; 2023г. - 4,4 млн.руб., 2024г. - 19,1 млн.руб.
Темпы роста по базовому варианту по крупным и средним предприятиям: 25,8%; 40,7%; 112,2%, из них без бюджетных инвестиций: 33,6%; 65,6%; 116,6% соответственно.
Снижение объема инвестиций в основной капитал на 2022-2024гг. по сравнению с 2020 и 2021 годами объясняется тем, что в данных годах реализовывался на территории муниципального образования региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» - строительство детского сада №8 на 65 мест.
Так же прогнозируется снижение объема инвестиций в основной капитал по предприятиям пищевой промышленности (АО «Льговский МКК» и АО «Сахарный комбинат Льговский») так как с 3 квартала 2021г. выпуском продукции и приобретением продукции будет заниматься Курский филиал ООО ТД «Агроинновация», которое является субъектом малого бизнеса.
В прогнозируемые периоды по консервативному варианту 2022-2024гг. всего по муниципальному образованию планируется освоить инвестиций в основной капитал (с учетом малых предприятий): 55,7 млн. руб.; 30,8 млн. руб.; 34,9 млн.руб., в том числе по крупным и средним предприятиям: 44,5 млн. руб.; 18,8 млн. руб.; 20,4 млн.руб. соответственно, из них без учета бюджетных инвестиций: 9,5 млн.руб.; 6,6 млн.руб.; 6,1 млн.руб.
На уменьшение размера инвестиций по консервативному варианту по сравнению с базовым вариантом повлияло снижение темпов роста вложения инвестиций по видам экономической деятельности:
- «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» на 0,5 млн.руб. ежегодно (ОБУЗ «Льговская ЦРБ»);
- «Транспортировка и хранение» на 2 млн.руб. в 2024г. (АО «Льговское ДЭП»).
- по объему инвестиций по малым организациям на 2022г.- 9,3 млн.руб., 2023г.- 8 млн.руб. 2024г.-7 млн. руб. (снижение темпов роста вложения инвестиций Курским филиалом ООО ТД «Агроинновация»).
Темпы роста объема инвестиций в основной капитал по консервативному варианту по крупным и средним предприятиям составят: 25,5%; 40,1%; 102,7% соответственно, из них без учета бюджетных инвестиций: 33,6%; 65,6%; 87,8%.
Строительство
Строительных организаций на территории муниципального образования нет.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2020 году составил 2056,2 тыс.руб. Темп роста в сопоставимых ценах составил 93%. Кроме того, иногородними подрядчиками и малыми предприятиями выполнено работ по виду деятельности «Строительство» на 18618,8 тыс..руб. - строительство детского сада по ул. К.Либкнехта,4а.
На 2021год по оценочным данным планируется объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям в размере 1670 тыс.руб., по малым и иногородним предприятиям – 110312 тыс.руб.
Основной объем работ, выполненных по виду деятельности « строительство» в 2021 году планируется выполнить малыми и иногородними предприятиями в рамках национального проекта «Демография», регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» - строительство детского сада №8 на 65 мест ООО «Сибстрой», общей площадью 3043,68 кв.метров, стоимость строительно-монтажных работ- 73706,1 тыс.руб.
В прогнозируемые периоды 2022-2023гг. по базовому варианту объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям соответственно составит: 1748 тыс.руб.; 1836 тыс.руб., 1937 тыс.руб.
Темпы роста объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям соответственно составят: 100,5%; 100,6%; 101%.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по малым и иногородним предприятиям по базовому варианту не планируется.
В прогнозируемые периоды 2022-2024гг. по консервативному варианту объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям соответственно составит: 1722 тыс.руб.; 1796 тыс.руб., 1875 тыс.руб. соответственно; по малым и иногородним предприятиям- не планируется.
Темпы роста объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям соответственно составят: 100,1%; 100,1%; 100,2%.
В 2020 году в городе Льгове в эксплуатацию введено 9308 кв. метров жилья, в том числе индивидуальное строительство- 9308 кв. метров.
В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 12950,4 кв. метров жилья, в том числе ИЖД- 8614 кв. метров.
В прогнозируемые периоды 2022-2024гг. ожидается ввести в эксплуатацию жилых домов:
- по базовому варианту: 8570 кв.м жилья; 9378 кв.м жилья; 9855 кв.м жилья соответственно;
- по консервативному варианту: 8141 кв.м жилья; 8909 кв.м жилья; 9362 кв.м жилья соответственно.
В 2021 году планируется построить 1 км водопроводных сетей по ул.Лермонтова.
Потребительский рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям в действующих ценах в 2020 году составил 1 654,5 млн. руб. (2019г.- 1 522,8 млн.руб.). Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах составил 104,2%.
В 2021 году по оценочным данным по крупным и средним предприятиям планируется оборот розничной торговли по базовому варианту в размере 1 792,6 млн. руб. или 102,6% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.
Из общего объема розничного товарооборота наибольший удельный вес занимает розничный товарооборот следующих предприятий: АО «Тандер», ООО «Альфа Рязань» и ООО «Агроторг».
По базовому варианту оборот розничной торговли на 2022-2024 годы прогнозируется в следующих размерах соответственно: 1914,7 млн.руб.; 2051 млн.руб.; 2201,3 млн.руб. Темп роста в сопоставимых ценах соответственно составит: 103%; 103,1%; 103,2%.
Оборот розничной торговли в действующих ценах по консервативному варианту на 2022-2024 годы по крупным и средним предприятиям прогнозируется в следующих размерах соответственно: 1914,6 млн.руб.; 2048,9 млн.руб.; 2194,7 млн.руб.
Темп роста в сопоставимых ценах соответственно составит: 102,6%; 102,7%; 102,9%.
Платные услуги населению
Общий объем платных услуг, оказываемых населению города, по крупным и средним предприятиям в действующих ценах в 2020 году составил 83,8 млн. руб. (2019г.- 56,9 млн.руб.). Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах составил 142,9%.
В 2021 году по оценочным данным крупными и средними предприятиями планируется достичь объема платных услуг населению по базовому варианту в размере 86,9 млн. руб. или 100% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.
Объем платных услуг населению в действующих ценах по базовому варианту на 2022-2024 годы по крупным и средним предприятиям прогнозируется в следующих размерах соответственно: 90,6 млн.руб.; 94,6 млн.руб.; 99 млн.руб. Темп роста в сопоставимых ценах соответственно составит: 100,1%; 100,2%; 100,5%.
Объем платных услуг населению в действующих ценах по консервативному варианту на 2022-2024 годы по крупным и средним предприятиям планируется в следующих размерах: 90 млн.руб.; 93,2 млн.руб.; 96,7 млн.руб. соответственно.
Темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году соответственно составит 100%; 100%; 100%.
Общественное питание
Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям по городу Льгову в 2020г. составил 5,1 млн.руб. (2019г. – 6,6 млн.руб.). Темп роста в сопоставимых ценах составил 73,3%.
В связи с распространением на территории Курской области коронавирусной инфекции распоряжениями Губернатора Курской области от 10.03.2020г. №60-рг (с дополнениями) и Администрации города Льгова Курской области от 24.03.2020г. (с дополнениями) введен режим «Повышенная готовность», согласно которых с 28 марта 2020 года до особого распоряжения была приостановлена работа кафе, баров, буфетов, столовых и иных предприятий общественного питания (за исключением обслуживания на вынос), что повлияло на снижение объема оборота общественного питания.
В 2021 году по оценочным данным крупными и средними предприятиями планируется достичь оборота общественного питания по базовому варианту в размере 5,3 млн. руб. или 100% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.
Оборот общественного питания в действующих ценах по базовому варианту на 2022-2024 годы по крупным и средним предприятиям прогнозируется в следующих размерах: 5,6 млн. руб., 5,9 млн. руб., 6,3 млн.руб. соответственно.
Темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году соответственно составит 101%; 101,5%; 102%.
В 2022 – 2024гг. прогнозируется оборот общественного питания по консервативному варианту в следующих размерах: 5,5 млн. руб., 5,8 млн. руб., 6 млн.руб. соответственно.
Темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году соответственно составит 100%; 100%; 100%.