Администрация города Льгова

 Курской области

                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                              от  19 февраля   2018г.  № 197

«Об утверждении Сводного годового

                 доклада по оценке эффективности

  реализации муниципальных программ

                 муниципального образования «Город

                 Льгов» Курской области за 2017 год»

В соответствии Федеральным Законом от 06.10.2003г.   №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,   постановлением Администрации города Льгова Курской области от 13.05.2015г. № 603  «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации  муниципальных программ в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области, Администрация города Льгова Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить, представленный начальником отдела экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации города Льгова Курской области (Асеевой Л.В.),  Сводный годовой доклад по оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2017 год (прилагается).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

          Глава города                                                       В.В. Воробьёв

                                                                                  Приложение

                                                                     к постановлению Администрации

                                                                     города  Льгова Курской области                                                             

                                                                     от 19 февраля 2018г. № 197

Сводный годовой доклад

по оценке эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2017 год

         Сводный годовой доклад составлен в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации  муниципальных программ в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области, утвержденной постановлением Администрации города Льгова Курской области от 13.05.2015г. № 603.

         Бюджет муниципального образования  на 2017 год   был представлен в «программном» формате через  следующие муниципальные программы:

        1.Муниципальная  программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Город Льгов»;

        2. Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Льгов»;

        3. Муниципальная программа «Повышение эффективности развития молодежной политики, совершенствование системы  оздоровления и отдыха детей,  развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Льгов»;

       4. Муниципальная программа   «Создание и развитие архивного дела в муниципальном образовании «Город Льгов»;

       5. Муниципальная программа «Развитие  культуры в муниципальном образовании «Город Льгов»;

       6. Муниципальная программа  «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании  «Город Льгов»;

       7. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Город Льгов» и безопасности дорожного движения»;

       8.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Льгов»;

       9. Муниципальная целевая  программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Город Льгов»;

        10. Муниципальная  программа «Повышение эффективности управления финансами в городе Льгове Курской области»;

        11. Муниципальная программа «Содействие занятости населения в муниципальном образовании «Город Льгов»;

        12. Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Льгов".

         Всего в 2017году действовало 12 муниципальных программ.

         На основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации управления финансов об использовании бюджетных ассигнований, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.         

         В 2017 году доля расходов бюджета, сформированных по программному методу (12 программ) составила 264,8 млн.руб. или 88,4%  от общей суммы расходов ( в 2016г.- 92%).           

         В течение года ответственными исполнителями, совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований городского бюджета.

         В рамках муниципальных программ использованы средства на строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; на строительство газовых котельных; на мероприятия по благоустройству территории; на молодежную политику и оздоровление; образование; социальную сферу и др. мероприятия.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

   Подведены основные результаты по реализации мероприятий муниципальных программ. В разрезе программ оценка эффективности составила:

       Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Льгов» 

        В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- содержание автомобильных дорог муниципального значения;

-строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения;

          - в целях повышения безопасности дорожного движения выполнены работы по дорожной разметке, замене и установке дорожных знаков безопасности;

         - оборудование пешеходным ограждением и светофорным объектом двух образовательных учреждений.

         Все запланированные программой мероприятия в отчетном году выполнены. Программа высокоэффективная, т.к. численное значение показателя интегральной оценки составляет  82 балла.

         Муниципальная программа "Развитие  культуры в муниципаль-ном образовании "Город Льгов"

         В рамках программы осуществлялось:

- проведение мероприятий, направленных на развитие творческих способностей молодых дарований (фестивалей, конкурсов, концертов и т.д.);

- проведение культурно-досуговых мероприятий и обеспечение деятельности учреждения культуры МБУ "КДК г. Льгова".

         Все запланированные программой мероприятия в отчетном году выполнены. Программа высокоэффективная, т.к. численное значение показателя интегральной оценки составляет  83,5 баллов.

         Муниципальная программа «Повышение эффективности развития молодежной политики, совершенствование системы оздоровления и отдыха детей, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Льгов»  Курской области»

          В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- по созданию условий для поддержки талантливой молодежи, вовлечения молодежи в активную общественную деятельность  (участие в региональных фестивалях, конкурсах, играх). Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка, поддержки молодых семей;

- проведение физкультурно-спортивных  мероприятий и обеспечение деятельности учреждения физкультуры и спорта МБУФКиС «Стадион «Льгов» ;

- проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий, направленных на привлечение населения к занятиям физической культурой и массовым спортом;

- организация  отдыха детей в каникулярное время (приобретение путевок в оздоровительные лагеря и санатории Курской области и обеспечение питанием в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей).

         Все мероприятия, запланированные в программе, выполнены.   

         Программа высокоэффективная, т.к. численное значение показателя интегральной оценки составляет  83,5 баллов.

         Муниципальная программа « Содействие занятости населения  в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области»

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- снижен удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике города;

- увеличился удельный вес работников, занятых на рабочих местах прошедших специальную оценку условий труда;

- увеличилась доля коллективных договоров организаций, прошедших уведомительную регистрацию;

- лиц с установленными профессиональными заболеваниями в текущем году не выявлено.

          Программа высокоэффективная, все мероприятия выполнены, численное значение показателя интегральной оценки составляет  87 баллов.

         Муниципальная программа «Развитие образования в городе Льгове Курской области»        

          В настоящее время в городе Льгове обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для его дальнейшего развития.

         Система образования города Льгова Курской области обеспечивает и защищает конституционные права граждан Российской Федерации на образование в объемах, установленных действующим законодательством, представляет собой совокупность взаимодействующих преемственных образовательных программ различных уровней и направленности, федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований; сети реализующих их образовательных учреждений; общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования.

           Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части достижения к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет выполнен.   Актуальный спрос населения на зачисление детей в дошкольные образовательные организации  удовлетворен на 100%.

  В городе развивается региональная система оценки качества образования, которая строится на принципах охвата всех ступеней общего образования процедурами независимой оценки качества образования. В 2016 году прошли независимую оценку качества две образовательных организации: МБОУДО «ДШИ г.Льгова» и МБОУДО «ДЮСШ г.Льгова».

Ведется активная работа по развитию информационной образовательной среды школы. Удалось обеспечить образовательные учреждения современным компьютерным оборудованием, появились эффективные проекты внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс, активно развиваются дистационные формы обучения.

          Во всех средних общеобразовательных школах работают группы продленного дня, организовано горячее питание. Охват горячим питанием в 2017 году  составляет 97,6% от численности всех обучающихся, 348 детей (2016-326 детей) пользовались бесплатным питанием. На эти цели выделено 1,1 млн.руб., в том числе из местного бюджета – 1 млн.руб. (2016г.- 500 тыс. рублей).

          Важнейшим ресурсом самообразования школьников, пространством их инициативного действия является дополнительное образование детей.

          В городе полностью сохранена и успешно развивается система дополнительного образования детей, в которой функционирует 3 учреждения дополнительного образования детей.

          Наиболее востребованными в данной системе являются художественное, техническое и спортивное направления. Так же получили развитие направления, связанные с проектной, исследовательской деятельностью, духовно-нравственным воспитанием.

         В различных кружках и секциях занимаются 1358 обучающихся.

         Все мероприятия, намеченные в Программе, выполнены. Программа высокоэффективная, оценка критериев составила 85,5 баллов.                  

         Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании город Льгов»

         В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет субвенций из областного бюджета;

- предоставление поддержки общественным объединениям Курской области в соответствии  с Законом Курской области "О государственной поддержке общественных объединений в Курской области", в том числе содержание за  счет  предоставленных  субсидии из областного бюджета и организацию деятельности городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

- обеспечение деятельности и исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение деятельности и исполнение переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства;

- расходы на содержание ребенка  в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет субвенций из областного бюджета.

         Программа  умеренно эффективная, т.к. численное значение показателя интегральной оценки составляет  77 баллов.

         Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Льгова Курской области»

         В  рамках программы были заложены мероприятия, направленные  на выполнение мероприятий по обеспечению деятельности МКУ «ЕДДС г.Льгова». Программные мероприятия выполнены.

        Программа высокоэффективная, т.к. оценка по критериям программы составляет 80,5 баллов.    

        Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области»

        В рамках программы были заложены мероприятия, направленные на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и на реализацию мероприятий, направленных на обеспечения правопорядка на территории муниципального образования.

         Программа высокоэффективная, т.к. оценка по критериям программы составляет 87 баллов.

         Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами  в муниципальном образовании «Город Льгов»

         В рамках программы выполнены следующие мероприятия :

        1.Сокращение стоимости обслуживания муниципального долга ( уплата процентов за кредит);

       2. Обеспечение деятельности и выполнение функций финансового органа муниципального образования «город Льгов» - содержание Управления финансов Администрации города Льгова.

Программа высокоэффективная, т.к. численное значение показателя интегральной оценки составляет  90,5 баллов.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан  в муниципальном образовании  «Город Льгов» Курской области»

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

1. построены 2 блочно-модульные котельные на газообразном топливе:

- МБОУ «СОШ №1 г.Льгова», мощностью 550 кВт ;

- МБОУ «СОШ №5 г. Льгова», мощностью 240 кВт.

2. текущее содержание и обслуживание уличного освещения;

3. работы по содержанию кладбищ;

4. озеленение;

5. работы по прочему благоустройству.

6. Проектирование и экспертиза проектной документации  котельных

        Программа высокоэффективная, т.к. численное значение показателя интегральной оценки составляет  82 балла.

        Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Льгов"

        В рамках программы выполнены следующие мероприятия по благоустройству:

- пешеходного моста через реку Сейм;

- 15 придомовых территорий;

- в сквере Льговских Молодогвардейцев зажжен вечный огонь,  отремонтирован памятник.

         Программа высокоэффективная, т.к. численное значение показателя интегральной оценки составляет  93 балла.

         Муниципальная программа   «Создание и развитие архивного дела в муниципальном образовании «Город Льгов»

         В программе были предусмотрены мероприятия, направленные  на  осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела.

         Программа высокоэффективная, т.к. оценка по критериям программы составляет 87 баллов.

Сведения о количестве выполненных мероприятий муниципальных программ

        Запланированные мероприятия по всем муниципальным программам выполнены.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию  муниципальных программ

         Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ  составила 264799,2 тыс.рублей, освоение составило 99,2%, в т.ч. по программам:

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Льгов» - освоено – 3858,9 тыс.руб., % освоения составил - 100.

Муниципальная программа "Развитие  культуры в муниципальном образовании "Город Льгов" - освоено – 5149,5 тыс.руб., % освоения составил – 97,3.

          Муниципальная программа «Повышение эффективности развития молодежной политики, совершенствование системы оздоровления и отдыха детей, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области» -  освоено – 3410 тыс.руб., % освоения составил – 99,7.

         Муниципальная программа « Содействие занятости населения  в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области» - освоено – 254,1 тыс.руб., % освоения составил - 100.

         Муниципальная программа «Развитие образования в городе Льгове Курской области» - освоено –  202323,2 тыс.руб., % освоения составил – 99,8.

        Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании город Льгов» - освоено – 20841,9 тыс.руб., % освоения составил – 98,2.

        Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Льгова Курской области» - освоено – 5712,6 тыс.руб., % освоения составил – 94,1.

         Не освоены средства в полном объеме по причине того, что не прошли процедуру 44-ФЗ закупки товаров в декабре 2017года.

         Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области» - освоено – 353,6 тыс.руб., % освоения составил – 99,9.

        Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами  в муниципальном образовании «Город Льгов» -  освоены в сумме 2285 % освоения составил- 99,7.

        Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан  в муниципальном образовании  «Город Льгов» Курской области» - освоено – 14738,6 тыс.рублей, % освоения составил -  94,5.

         Экономия в сумме 574,4 тыс.руб. сложилась по строительству газовых котельных в связи с изменением объема строительных работ и изготовлению проектно-сметной документации по строительству газовой котельной  МБУ «СОШ №5 г.Льгова».  Также не освоены средства на сумму 259,1 тыс.руб. по причине того, что не прошли процедуру 44-ФЗ закупки товаров в декабре 2017года  ( уличное освещение).

         Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Льгов" - освоено – 5346 тыс.рублей, % освоения составил -  99,2.

       Не освоены средства в полном объеме по причине того, что не прошли процедуру 44-ФЗ закупки товаров в декабре 2017года, сэкономленные в предыдущих электронных аукционах.

        Муниципальная программа   «Создание и развитие архивного дела в муниципальном образовании «Город Льгов»   - освоено – 492,5 тыс.руб., % освоения составил – 89,9.

        Не освоены средства в полном объеме по причине того, что не прошли процедуру 44-ФЗ закупки товаров в декабре 2017года.

        Основная доля  расходов бюджета на муниципальные программы приходится на средства областного бюджета (60,2%) -159269,3 тыс. рублей и 38,4% на средства местного бюджета – 101560,2 тыс. рублей.

Предложения об эффективности и целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о необходимости  внесения изменений в муниципальные программы.

          Основные критерии оценки муниципальных программ:

 - Оценка выполнения целевых показателей эффективности;

 - Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

 - Оценка качества управления программой (выполнение мероприятий, запланированных к реализации). 

         Эффективными и целесообразными к продолжению реализации  являются все муниципальные программы.

         Всем ответственным исполнителям необходимо проанализировать цели, задачи, мероприятия, показатели эффективности реализации программ и учесть это при внесении изменений в программы.

        Ужесточить контроль ответственных исполнителей за ходом реализации муниципальных программ, в том числе своевременного внесения обоснованных изменений в программы. 

         ВЫВОД:

1.Эффективны и целесообразны к продолжению реализации все муниципальные программы, реализованные в 2017году.

2.Отделу экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка и предпринимательства необходимо подготовить проект постановления администрации города «Об утверждении сводного годового доклада по оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2017 год». 3. Управлению делами Сводный годовой доклад разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Льгов» Курской области.